Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
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- UNIDAD TÉCNICA DE PRESUPUESTO
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
El presupuesto Institucional de Apertura en el año 2018 fue aprobado mediante Resolución Rectoral N°299-2017-UNC, por un importe de S/. 81, 228,299.00 (Ochenta y un millones doscientos veintiocho mil doscientos noventa y nueve con 00/100 soles), desagregado en las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios por un monto de S/ 57, 826,851.00 (Cincuenta y siete millones ochocientos veinte y seis mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 soles), Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/. 14, 893,368.00 (Catorce millones ochocientos noventa y tres trescientos sesenta y ocho con 00/100 soles) y Recursos Determinados por S/. 8, 508,080 (Ocho millones quinientos ocho mil ochenta con 00/100 soles).
El presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se encontró financiado por las siguientes fuentes y rubros de financiamiento, tal como se detalla a continuación.
CUADRO Nº 01
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2018 | ||
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PORCENTAJE (%) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) |
Recursos Ordinarios | 71.2% | 57,826,851.00 |
Recursos Directamente Recaudados | 18.3% | 14,893,368.00 |
Recursos Determinados | 10.5% | 8,508,080.00 |
TOTAL | 100% | 81,228,299.00 |
Fuente: Unidad Técnica de Presupuesto
GRAFICO Nº 01[pic 1]
Fuente: Unidad Técnica de Presupuesto
EJECUCIÓN DE GASTOS
Presupuesto Institucional Modificado – PIM detalle de las Modificaciones y Transferencias que se realizaron durante el año fiscal 2018.
Asimismo durante el año 2018 se produjeron modificaciones presupuestales en el nivel institucional por la suma de S/ 46, 308,553.00 de soles, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado del año 2018 – PIM asciende a S/ 127, 536,852.00 nuevos soles.
El Presupuesto Institucional Modificado – PIM, por toda Fuente de Financiamiento al cierre del año fiscal 2018, quedó tal como sigue:
CUADRO Nº02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)
GASTOS 2018 | |||
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
Recursos Ordinarios | 57,826,851.00 | 9,605,009.00 | 67,431,860.00 |
Recursos Directamente Recaudados | 14,893,368.00 | 4,500,000.00 | 19,393,368.00 |
Donaciones y Transferencias |
| 26,185,586.00 | 26,185,586.00 |
Recursos Determinados | 8,508,080.00 | 6,017,958 | 14,526,038.00 |
TOTAL | 81,228,299.00 | 46,308,553.00 | 127,536,852.00 |
Fuente: Unidad Técnica de presupuesto
GRÁFICO 02[pic 2]
Fuente: Unidad Técnica de presupuesto
- La Ejecución De Gasto Total
En el período 2018 registró la cantidad de S/ 119,067,933.18 de Soles, conformado por la fuente Recursos Ordinarios (R.O.) S/ 67,418,387.43 de soles que representa el 56.62% del total, siendo la mayor ejecución presupuestal de gastos; por Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) S/ 17,598,757.58 de soles que representa el 14.78% de la ejecución presupuestal de gastos, en Donaciones y Transferencias S/ 22,067,275.67 de soles que representa el 18.53 % de la ejecución presupuestal de gastos y los Recursos Determinados S/ 11,983,512.50 de soles que representa el 10.06% de la ejecución presupuestal de gastos. Como se muestra en la conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018 - Anexo PP2.
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