Procedimiento Vista Documental a Operadores

NO.

ITEM

Proceso

1

Propuesta a SEB

Solicitar Copia

2

Listado de estudiantes atendidos del SIMAT

Verificar Listado y solicitar copia

3

Informe de verificación por parte del operador de los estudiantes

Solicitar Copia

4

Novedades antes de 2 meses a la firma del contrato

Solicitar Copia

5

Listado de docentes contratados por el operador

Solicitar copia y contrastarlo con Hojas de Vida

6

Listado directivos docentes y administrativos contratados por el operador

Solicitar copia y contrastarlo con Hojas de Vida

7

Reporte a la SEB de la carga docente

Solicitar copia

8

Reporte mensual de información de estudiantes en el SIMAT del Departamento de Bolívar

Solicitar Copia

9

Verificación de cobros adicionales

Indagar si hicieron el proceso de verificación y si existe un documento.

10

Informe financiero de cada periodo académico

• Ejecución de la canasta educativa

Solicitar copia de informe en formato de la Secretaria

• Balance general y Estados de resultado

Solicitar copia de informe en formato de la Secretaria

• Auxiliar de Ingresos y Egresos de cada periodo Académico

Solicitar copia de informe en formato de la Secretaria

• Certificado de Estados Financieros

Solicitar Copia

• Anexo de Balances

Solicitar Copia

• Certificado de paz y salvo seguridad social expedida por las entidades (pensión, salud y ARL)

Solicitar Planilla desde el Sistema

• Certificación paz y salvo aportes parafiscales

Copia actualizada

• Inventario

Solicitar copia del informe

• Pagos realizados por nomina

Solicitar copia

11

Copia de las carpetas de los estudiantes

Verificación Física  

12

Hoja de vida de los docentes y administrativos contratados

Verificación Física  con Listado y Contratos Laborales

13

Carpeta Documentación Legal

Esta carpeta debe contener todo los requisitos que abajo se describen

• Contrato y Acta de Inicio

Solicitar Copia

• Certificado registros de firmas en banco

Verificacion Fisica

• Balance General

Verificacion Fisica

• Canasta educativa

Verificacion Fisica

• Contratos suscritos con otras entidades relacionadas con la ejecución del contrato

Verificacion Fisica

• Licencia de funcionamiento

Verificacion Fisica

• Evaluación Institucional

Verificacion Fisica

• PEI – PEC

Verificacion Fisica

14

Verificación de dotación logística y pedagógica básica para docentes

Copia de Informe

15

Actas de inventarios y entrega de bienes al inicio de labores en cada IE.

Copia de Informe

16

Acta de recibo y entrega de inventario

Copia de Informe