SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

P/T

ANCSR-011

FECHA

ALCANCE

METODOLOGIA

CUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

COMENTARIOS

CONCLUSIONES

ACCION DE MEJORA

06 junio 2017

15 junio 2017

15 junio 2017

15 junio 2017

CONTROL INTERNO

1. En el área contable se puede constatar que existen varias irregularidades en base al cumplimiento de las Normativa Contable Interna, NIC y NIIF por falta de contabilización de los registros contables de los activos no corrientes PP Y E expresando resultados desactualizados.

1. No existen comprobantes de las adquisiciones de los Activos No Corrientes propiedad planta y equipo ni documentación soporte de los mismos.

1. No se realiza los procedimientos contables respectivos de Activos No Corrientes propiedad planta y equipo presentando información y saldos desactualizados.

1. Disponer al contador para que en coordinación con el custodio de los activos no corrientes se realicen registros , los cuales permitan identificar el activo insoleto, mal estado,

Cumplimiento

Sustantiva

Cumplimiento

Cumplimiento

Sustantiva

Cumplimiento

Fecha: Diciembre 15/2017

Auditor:

Firma   :  -----------------------

Máxima Autoridad:

Firma :                          -----------------------

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SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

P/T

ANCSR-011

FECHA

ALCANCE

METODOLOGIA

CUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

COMENTARIOS

CONCLUSIONES

ACCION DE MEJORA

15 junio 2017

ANALISIS

FINANCIERO

Disponer al contador, ejecute las regularizaciones de los valores indebidos determinados en el examen de auditoria con afectaciones a los rubros de los componentes de los activos no corrientes propiedad planta y equipo, depreciaciones, resultado del Ejercicio e IVA pagado, según lo propuesto en auditoria.

Sustantiva

Fecha: Diciembre 15/2017

Auditor:

Firma   :  -----------------------

Máxima Autoridad:

Firma :                          -----------------------

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