SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

N°

Criterio

CT

CP

NC

Observaciones

1

Se ha identificado la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del SG-SST

x

Se observa una falta de cumplimiento del estándar número 5. Se observa una falta en el cumplimiento del marco normativo, en cuanto a las normas de seguridad.

2

Se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos; la cual debe ser anual.

x

En esta empresa no se está aplicando los tiempos establecidos para la realización de la evaluación de riesgos y la identificación de peligros, ya que se esta realizando cada año y medio.

3

Se han definido las medidas de prevención y control de acuerdo con la jerarquización (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección)

x

Se cumple parcialmente ya que según las OHSAS 18001 en cuanto a controles administrativos no se esta cumpliendo con algunas señales  fluorescentes, procedimientos de seguridad, como el hecho de dejar mal estacionada la carretilla y con las llaves puestas, al validar esto a pasado en muchas ocasiones anteriores.    

4

Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas, para

controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes

de los trabajadores

x

Se observa que parcialmente se cumple, debido que algunas de las medidas para controlar los peligros, no se cumplen ya que no se están estacionando las carretillas en el lugar correspondiente y de la manera indicada.

5

Se ha realizado la identificación de las amenazas y evaluación de

la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.

x

No se cumple, debido a las validaciones las están llevando a cabo cada dos años.

6

Existe un    plan anual de capacitación, incluyendo  la inducción  

y reinducción en SST, el cual incluye a todos  los  trabajadores,  

independiente de su forma de contratación.

x

Si hay planes de capacitación, los cuales están planeados para el proceso de contratación y durante el tiempo que labore la persona según el área designada.

7

Se ha  evaluado  el  cumplimiento  del  plan  anual  de  capacitación  

establecido por la empresa, incluyendo la inducción y re inducción,

Independiente de su forma de contratación.

x

Se está cumpliendo, se observa la programación de las personas que deben asistir a la capacitación de bioseguridad, alturas y programa de capacitación anual establecido por la empresa y también se observa la panilla de asistencia junto con copias de certificaciones.

8

Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco

de los programas  de vigilancia  epidemiológica  de  la  salud  de  los  

Trabajadores.

x

Se cumple con buenas prácticas en cuanto a el control de vectores que contribuyen, como es el manejo de los residuos, limpieza y el saneamiento de la edificación como lo es el programa de fumigación.  

9

Se  tiene  la  descripción  sociodemográfica  de  los  trabajadores  y  la  

Caracterización de sus condiciones de salud.

x

Se tiene expedientes claros en cuanto al tipo de grupos étnicos, estrato, etc. De todos los trabajadores y sus condiciones de salud debido a los exámenes de salud ocupacional realizados durante la contratación y anualmente.

10

Se   tiene   la   evaluación   y   análisis   de   las   estadísticas   sobre   la  

enfermedad y  la  accidentalidad  en  los  dos  (2) últimos  años  en  la  

Empresa.

x

Se observan los registros y las gráficas de análisis de estadísticas de accidentes laborales en los últimos 2 años, donde se observa 2 accidentes y 0 enfermedades laborales.

11

Se   tiene   el   Registro   y   seguimiento   a   los   resultados   de   los  

indicadores   definidos   en   el   SG-SST   de   la   empresa   del   año  

inmediatamente anterior.

x

Si se lleva el registro y seguimiento de los indicadores SG-SST del anterior año, pero esta diligenciado de manera incompleta y el seguimiento no se está realizando de manera constante.

12

Se tienen mecanismos  para  el  auto  reporte  de  condiciones  de  

trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.

x

Si los hay a todos lo empleados se les a dado un formato para reportar las condiciones de trabajo y las condiciones de salud, e información del correo de la empresa o contratante para enviar el formato de auto reporte diligenciado.

13

Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada

uno de los objetivos en el cual se especificaron metas, actividades,

responsables, recursos, cronograma y se encuentra firmado por el

empleador.

x

Se observa que, si hay un plan anual de trabajo, con presupuesto, actividades, materiales, cronograma de actividades, cantidad de personal, metas para alcanzar el objetivo principal, el cual está debidamente firmado y aprobado por el área encargada y el empleador.

14

Se encuentra establecida la Política y los Objetivos de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

x

Se cumple parcialmente ya que no se está cumpliendo el objetivo de cumplir la normatividad vigente en cuanto riesgos laborales, se están pasando por alto algunas normas seguridad, pero si se evidencia la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de esta empresa.

15

Se ha realizado la Auditoria interna al SG-SST.

x

Si se está realizando, se observa que la están realizando personal interno de distintas áreas, se están comunicando los resultados, se está planificando con la participación del COPASST, basados en el programa de auditoria.

16

Se ha realizado la revisión por la alta dirección.

x

Se observa que hay un informe ejecutivo que se está realizando anualmente por parte de la alta dirección la cual la están realizando el mes de febrero de cada año.

17

Se han generado acciones correctivas o preventivas.

x

Si se están llevando a cabo acciones correctivas en cuanto a acciones peligrosas ocurridas, se observa diagrama de causa-efecto y el plan de acción.