Tarea 8 administración de la prevención de riesgos

Auditar Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales

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ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Instituto IACC

11 de noviembre del 2019

PROGRAMA GENERAL DE ACCIONES SHEQ - 2019 -2020  -  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACCIONES POR ELEMENTOS

M

A

M

J

L

A

PROG.

1

Políticas, Liderazgo y Compromiso

3

4

5

6

7

8

1.1

Nombramiento de los responsables de áreas, según indique la evaluación de riesgos

1

1

1.2

Revisión de los PCR de la Supervisión

1

1

1.3

Asegurar cumplimiento de VFL de personal a cargo

4

4

4

4

4

4

24

1.4

Campaña de difusión y aplicación de la política integrada de la ESE

1

1

2

2

Gestión del Cambio y del Riesgo

2.1

Revisar y actualizar el MATRIZ DE RIESGOS con la participación de trabajadores y línea de mando

1

1

2

2.2

Verificar que los Controles Críticos se encuentren en el PCR de la supervisión, y los mismos sean monitoreados en terreno

1

1

1

1

1

1

6

2.3

Verificar que la Administración del Cambio se realice cada vez que corresponda según requerimiento Mantos Copper

1

1

2

2.4

Continuar con la mantención y cumplimiento de los requerimientos MINSAL

1

1

1

1

1

1

6

3

Requisitos Legales y Otros

3.1

Revisar implementación actual del SIG y proveer lo faltante.

1

1

2

3.2

Revisar, actualizar, y mantener la Carpeta de cumplimiento legal y normativo y las carpetas de los trabajadores

1

1

1

4

Metas, Objetivos y Gestión del Desempeño

4.1

Realizar y entregar el Programa SHEQ 2019 – 2020

1

1

5

Capacitación, Sensibilización y Competencias

5.1

Difusión de campaña de la compañía

1

1

1

1

1

1

6

5.2

Difundir y evaluar entendimiento de Procedimientos de Trabajo Seguro

1

1

2

5.3

Asegurar que todos los trabajadores mantengan sus autorizaciones especiales de acuerdo a sus competencias

1

1

2

5.4

Participar en programa de capacitación de la compañía cada vez que sea necesario

1

1

1

1

1

1

6

6

Comunicación, Consultas y Comunicación

6.1

Implementar las Campañas mensuales de reforzamiento en seguridad de la empresa

1

1

1

1

1

1

6

7

Control de Datos y Documentos

7.1

Elaborar o revisar los Procedimientos de trabajo para tareas críticas

1

1

2

7.2

Mantener listado de procedimientos vigentes en el SCD de la empresa

1

1

8

Control Operacional

8.1

Definir el responsable de cada estándar de fatalidad en cada proceso, quien deberá realizar monitoreos en forma periódica

1

1

8.2

Establecer los controles de calidad del proceso

1

1

8.3

Revisar cumplimiento del programa de mantención de Vehiculos livianos

1

1

2

9

Preparación y Respuestas ante Emergencias

9.1

Difusión Plan de Emergencia Operación Mantos  Blancos a sus trabajadores

1

1

9.2

Realizar simulacro de emergencia considerando la materialización del evento más significativo del proceso

1

1

10

Gestión de Contratistas y Socios

10.1

Presentar ante la Gerencia de S&SO, la reportabilidad señalada en el Programa 2019

1

1

1

1

1

1

6

11

Informe e Investigación de Incidentes

11.1

Difusión y análisis la aplicabilidad de los incidentes (Fatal - AP - CTP - STP)

1

1

1

1

1

1

6

12

Monitoreo, Auditoria y Revisiones

12.1

Auditoría interna al cumplimiento del Programa 2019

1

1

2

12.2

Asegurar el cumplimiento de la CCLN

1

1

2

12.3

Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción

1

1

2