PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1.0 PROPÓSITO

Brindar un procedimiento para el Área de Compras el cual define el transcurso de la requisición desde que es solicitada hasta la entrega del producto y/o servicio

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica a Insourcing Profesional Services, es decir ninguna persona puede hacer compras con recursos de su departamento sin previa autorización. Todas las órdenes que se generen serán únicamente liberadas por el Área de Compras y autorizadas por la Dirección.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 F009 Formato de Requisición de Material.

 F010 Formato de Orden de Compra.

 F019 Formato de Evaluación de Proveedores.

 F011 Formato de Información del Proveedor.

4.0 RESPONSABILIDADES

• La Dirección es responsable de asegurar que se implante y se siga este proceso.

• Todas las Requisiciones deberán ser firmadas por el Solicitante y su Supervisor..

• Las Órdenes de Compra deberán de ser autorizadas por el Director.

• Antes de Autorizar una Orden de Compra el Director verifican los saldos en las cuentas Bancarias de Insourcing Profesional Services y poder planificar la compra.

• El comprador se asegura del correcto seguimiento de este Procedimiento.

• El Comprador es el enlace entre el proveedor y el usuario, por lo cual es el único que puede solicitar material y se encarga de todos los asuntos relacionados con calidad, cantidad, costo, modelo, tiempo de entrega, crédito, etc.

• El Comprador es responsable de seleccionar a los proveedores de la Lista de Proveedores Aprobados que sean capaces de cumplir con los requerimientos de la compañía con respecto a la calidad, la entrega y el costo.

• El Comprador, mantiene el Registro de Órdenes de Compra así como los archivos de órdenes de compra abiertas y cerradas.

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