AUDITORIAS INTERNAS OBJETIVO ALCANCE

8.2.2  AUDITORIAS INTERNAS.

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OBJETIVO: Asegurar que todos los procedimientos del sistema de calidad están vigentes y se llevan acabo como se establece en este manual.

ALCANCE: Todos los procesos de la organización de TRISKEL involucrados en la calidad. El proceso de Dirección, proceso de Ventas, proceso de Planeación y Control de Producción, proceso de Producción, proceso del Aseguramiento de Calidad,  proceso de Recursos Humanos, proceso de almacén de materias primas y producto terminado.  

PROCEDIMIENTO: Los lineamientos para efectuar auditorias internas de verificación al sistema de administración de la calidad son: programar la fecha de la auditoria y elaborar acciones correctivas. En caso de no cumplir con lo establecido en cada punto de este manual, para tal efecto se usará el formatos R-TRISKEL 8.2.2 Lista de Verificación.

1.- Efectuar las auditorias, a todos los departamentos involucrados en este manual, las auditorias se realizaran aplicando el cuestionario de este punto, donde se califica SI se cumple, NO si no se cumple, N/A como no aplica.

2.- La frecuencia para realizar auditorias internas deberá ser cuando menos de seis meses ver programa semestral de auditorías internas  si se desea hacer auditorias parciales podrán hacerse tan seguido como sea posible.

3.- Elaborar las acciones correctivas de las no conformidades que se deriven de una auditoria.

4.- Las auditorías internas se llevaran acabo por personal capacitado en el tema.

5.- El auditor interno no puede ser juez y parte en la auditoria.

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