Un manual sobre los procedimientos relacionados con la adquisición, la distribución de bienes o servicios para el desarrollo de las operaciones de negocio

Introducción

1. Objetivo.

2. Alcance.

3. Definiciones.

4. Responsables de los procesos de compras.

5. Desarrollo del proceso de compra.

5.1. Conceptos básicos.

5.2. Procedimiento para planificar las compras de productos que se encuentran en él sistema.

5.2.1. Plan anual de compras.

5.2.2. Recepción de solicitudes de mercancía normales

5.2.2.1 Verificación con proveedores:

5.2.3. Solicitud de mercancía especial “cotización”.

5.2.5. Reposición de stock.

5.3. Procedimiento para realizar compras de productos que NO se encuentran en él sistema.

5.4. Captura de pedido u orden de compra.

5.4.1. Captura.

5.4.2. Envío.

5.4.3. Recepción

5.4.4. Impresión de reportes.

5.4.4.1. Backorder de proveedor.

5.4.4.2. Máximos y mínimos.

5.4.4.3. Listados de Inventario.

6. Otros movimientos de mercancía.

7. Otras actividades.

8. Flujo grama

Introducción

Esta guía se refiere a los procedimientos relativos a la adquisición, distribución de los bienes o servicios para el desarrollo de las operaciones de la empresa

Este manual de procedimiento fue elaborado por_____.

1. OBJETIVO: Definir la organización y metodología para la realización de los procesos de compra y contratación para el abastecimiento de bienes y servicios de GRUPO URBANA

2. ALCANCE: Este documento incluye mecanismos de compra de bienes y contrataciones, procedimientos de pago y registro de cada actividad.

3. DEFINICIONES: Para efectos del presente manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se identifica a continuación:

• Tienda: NOMBRE DE LA EMPRESA.

• Precio público o precio de lista: valor monetario asignado a un bien o servicio por parte del proveedor.

• Precio distribuidor: precio público o de lista menos porcentaje de descuento establecido.

• Precio de Grupo: precio establecido por la administración de la empresa para las transacciones entre empresas del Grupo Urbana

• Costo o precio de compra: precio público menos descuento ofrecido por el proveedor.

• Localización, número de proveedor, grupo: Número de control asignado al proveedor en el sistema, generalmente de 4 dígitos. Ejemplo:

0010 Helvex “regaderas”

0040 Daltille “pisos”

• Código del producto: Número alfanumérico con el cual se identifica el bien o producto ejemplo:

10 - 1001

Familia código del proveedor

• Familias, localización: número de dos dígitos que sirve para clasificar los productos, que se pone al principio del código, formando parte del código del producto.

 00 Pisos.

 10 Losetas

 20 Azulejos

 30 Baños

 31 Tanques

 32 Tazas

 33 Lavamanos

Orden o pedido de compra: Documentó de orden administrativo que determina el compromiso de compra entre TIENDA y el proveedor. Generalmente de 6 dígitos, impreso en el sistema MICROSIP. Ejemplo:

3 03 123

Último número del año 2013 Número del mes marzo Consecutivo

Folio o pedido de venta: Documento de orden administrativo que vincula la solicitud de mercancía entre el cliente de TIENDA, y el departamento de compras. Se imprime directamente del MICROSIP

Vales salida: Documento administrativo pre impreso y foliado, que permite la salida de mercancía sin factura de venta autorizado por área administrativa de la compañía.

Vale de entrada: Documento administrativo pre impreso y foliado, qué permite el ingreso de mercancía a la empresa sin ser compra, autorizado por la administración de la compañía.

Stock: mercancía adquirida para su venta posterior.

MICROSIP: programa informático que se utiliza para control de las operaciones de

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