Procedimiento

1.0 OBJETIVOS

2.0 ALCANCE

3.0 RESPONSABILIDADES

4.0 TERMINOLOGÍA

5.0 DOCUMENTOS APLICABLES

5.1 RQ

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 REVISION DE LA RQ EN SISTEMA ELLIPSE

7.0 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

8.0 REGISTROS

9.0 ANEXOS

10.0 CONTROL DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

a. Controlar cada uno de los requerimientos tanto en el despacho, flujo físico, informático y documental.

b. Establecer controles a cada uno de los procesos, con el fin de definir y establecer en el tiempo una calidad constante en el servicio entregado, de ésta forma se obtiene información rápida y segura de los insumos entregados, además de asegurar una mejora continua en el tiempo

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los Encargados de Bodega que realizan entrega de materiales en Contrato V0111 CMDIC de Comercializadora Servi All Ltda. En sus Bodegas de Ujina y Puerto Patache

3. RESPONSABILIDADES

Encargado de Bodega : Es responsable de recibir, preparar y entregar los requerimientos de usuarios, comprobar la información y rebajar en módulo Ellipse , Actualizar inventario de materiales una vez por semana, mantener el orden y la limpieza en Bodega.

Administrador de Contrato: Es responsable de que se cumplan los procedimientos y controles establecidos.

4. TERMINOLOGIA

Registro: Evidencia de las actividades desempeñadas.

Ellipse: Sistema de Información de CMDIC usado en este procedimiento para administrar los requerimientos realizados

RQ: Requerimiento

5. DOCUMENTOS APLICABLES

5.1 RQ

6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 REVISION DE LA RQ EN SISTEMA ELLIPSE

1. Ingreso de Encargado de Bodega a Sistema Ellipse Modo MSO 178 donde revisara Status de RQ (debe ser autorizado) y cantidad del pedido.

2. Se rechazara entrega de RQ por:

a. No encontrarse autorizada en Ellipse

3. Si está autorizada se imprimirán dos copias del Requerimiento en Modo MSO 142 Opción 4.

4. El encargado entregara material a usuario con RQ impresa y ambos revisaran que material entregado sea el requerido en características y en cantidades solicitadas.

5. Al encontrarse conforme con la entrega usuario firmara RQ en dos copias una quedara en su poder y la otra en poder del Encargado de Bodega.

6. Si la entrega es conforme el Encargado de Bodega ingresara la información de la RQ a Ellipse módulo MSO 142, lo que se define como Cierre de RQ, correspondiendo la entrega por sistema del requerimiento entregado, para lo cual se ingresaran las cantidades entregadas en la Opción 1 (Si fuese entrega parcial de RQ) Opción

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