Procedimientos

Figura 1. Niveles de la documentación del SGA

Una manera de afrontar la documentación del SGMA es identificando inicialmente que elementos de la norma exigen un "Documento, Procedimiento o un Procedimiento Documentado", para tal efecto la Tabla 1 relaciona los elementos de la norma ISO 14001:1996 con su requerimiento:

Tabla 1: Elementos de la Norma ISO 14001 con requerimientos documentales

Elemento de la Norma Documento Procedimiento Instrucción Registro

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y otros

4.3.3 Objetivos y Metas

4.3.4 Programa de Manejo Ambiental

4.4. IMPLEMENTACIÓN

4.4.1 Estructura y Responsabilidad

4.4.2Entrenamiento, Conocimiento y Competencia

4.4.3 Comunicación Externas Internas Externas

4.4.4 Documentación del SGA

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias

4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

4.5.1 Monitoreo y Medición

4.5.2 No Conformidad y Acción Preventiva y Correctiva

4.5.3 Registros

4.5.4 Auditoria al SGA

4.6 REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA

Nota: Algunos elementos de la Norma ISO 14001:1996 no piden explícitamente un documento, pero por su importancia dentro del SGMA es "conveniente" documentarlos.

Tabla 5. Procedimientos propuestos; (o) procedimiento obligatorio, (r) Procedimiento recomendado para las IES, (i) Procedimiento integrado, (e) Procedimiento específico para ISO 14001:2004.

Procedimientos de un

sistema de gestión de la

calidad bajo ISO 9001:2008 Procedimientos de un

sistema de gestión ambiental bajo ISO 14001:2004 Procedimientos de un

Sistema Integral de

Gestión

Control de documentos (o) Control de documentos (o) Control de documentos (I)

Control de registros (o) Control de registros (o) Control de registros (I)

Competencia, formación y

toma de conciencia (r) Competencia, formación y

toma de conciencia (o) Competencia, formación y

toma de conciencia (I)

Auditorías internas (o) Auditorías internas (o) Auditorías internas (I)

Acciones correctivas (o) Acciones correctivas (o) Acciones correctivas (I)

Acciones preventivas (o) Acciones preventivas (o) Acciones preventivas (I)

Control de producto / servicio no conforme (o) Control de no conformidades (o) Control de no conformidades (I)

Prestación del servicio (r)

Inspección y prueba (r) Aspectos ambientales (o) Aspectos ambientales / significativos (e)

Reparación o baja de equipo no conforme (r) Requisitos legales (o) Requisitos

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