Como se puede Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de auditorías internas

1. Propósito:

1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de auditorías internas que permitan verificar la implantación, operación y mantenimiento y la conformidad de los elementos del sistema de gestión de calidad con los requisitos especificados por la norma  ISO/TS 16949:2009, además la efectividad de los procesos para alcanzar los objetivos y metas de los programas de calidad de Industrias Tricon de México tales como los requerimientos corporativos de QCD.

1. Roles y responsabilidades:

1. Industrias TRICON asegurará que cada sección del Sistema de Calidad documentado en el Manual de Calidad y serán verificadas por un auditor interno independiente de sus funciones por lo menos una vez cada año calendario.
2. Es responsabilidad del coordinador y/o supervisor del sistema de calidad realizar las auditorías internas y de mantener el programa actualizado para este propósito, así mismo de cumplir con las funciones referentes a la norma  ISO/TS 16949:2009.
3. Las auditorías internas serán conducidas para cada Proceso del Sistema de Calidad. Las requisiciones de acción correctiva, cuando se requieran, serán consistentes con el Procedimiento de acciones correctivas de la empresa. La Gerencia se reserva la opción de requerir auditorías especiales a ser realizadas. En tales casos las instrucciones aplicables serán generadas.

1. Referencias:

1. ISO/TS 16949:2009 SECT. 8.2.2 Auditorías Internas de calidad.
2. Manual de Sistema de Gestión de Calidad QM-QS-001.
3. FQS-007 Registro de Auditoría Interna.
4. FQS-005 Plan para las Auditorías Internas.
5. QCD Quality, Cost & Delivery (OE Survey evaluation from TSAM).
6. IT-QA-002 Auditorias de Proceso.
7. FQS-024 Agenda de auditoria.
8. FQS-036 Evaluación de Desempeño de Auditor Interno
9. IT-QA-012 Auditoría de Producto

1. Definiciones:

1. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.
2. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
3. Auditado: Organización que es auditado.
4. Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
5. Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificadas.
6. Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
7. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.

1. Procedimiento:  

1. Equipo Auditor.

1. Los auditores internos son seleccionados por cada gerencia y serán notificados al Sistema de Gestión de Calidad para su capacitación.
2. Para determinar el grado de  competencia de un auditor interno, el responsable del Sistema de Gestión debe considerar los siguientes criterios:

1. Capacitación (C=40 puntos)

1. Formación profesional (F=20)

1. Experiencia profesional (E=10)

1. Experiencia en auditorías Internas de Calidad (A=30)

La calificación final será:

C + F + E + A

Para ser auditor, el candidato debe acumular un mínimo de 60 puntos.

1. Con el propósito de mantener un grupo de auditores competentes, motivados e involucrados con el Sistema de Gestión de Calidad, una vez concluida una Auditoría Interna de Calidad específica, el responsable del SGC evalúa el desempeño de los auditores; para este efecto se aplica el siguiente criterio:

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