RAI hambiental

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Identificación de la  legislación y regulaciones ambientales

Revisión ambiental inicial-Encuesta Situacional

La encuesta consta de ochenta preguntas agrupadas en cinco ítems:

1.- Política ambiental.

2.- Planificación.

3.- Puesta en práctica y operación.

4.- Verificación y acción correctiva.

5.- Revisión de la administración.

Sección 1.0 General

1. La organización ha establecido un sistema de Gestión Ambiental (SGA) que cumple los requerimientos de la norma.

[ ] Plenamente establecido y puesto en práctica.

[ ] Establecido y algunos requerimientos puestos en práctica.

[ x] No establecido o puesto en práctica.

Sección 1.1. Política ambiental

1. La alta gerencia ha definido la política ambiental de la organización.

[ ] Sí

[ x] No

1. La política ambiental es apropiada y considera la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización.

[ ] Totalmente apropiada.

[ ] Parcialmente apropiada con algunos aspectos/impactos omitidos.

[ x] No apropiada.

1. La política ambiental incluye un compromiso por la mejora continuada.

[ ] Sí, totalmente.

[ ] Compromiso para que una mejoría constante en la política pudiera mejorarse.

[x ] No hay compromiso con una mejoría constante.

1. La política ambiental incluye un compromiso para prevenir la contaminación.

[ ] Sí, totalmente.

[ ] El compromiso para la prevención de la contaminación en la política podrá mejorarse.

[ x] No existe el compromiso de la prevención de la contaminación.

1. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos ambientales aplicables.

[ ] Sí.

[ ] Sí, pero el compromiso podrá mejorarse.

[ x] No.

1. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con otros requerimientos suscritos por la organización.

[ ] Sí.

[ ] Sí, pero el compromiso podrá mejorarse.

[ x] No.

1. La política ambiental proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.

[ ] Sí.

[ ] Sí, pero el compromiso podrá mejorarse.

[ x] No.

1. La política ambiental está documentada y puesta en práctica.

[ ] Ambos.

[ ] La política está documentada, pero no puesta en práctica en su totalidad.

[ x] Ninguno.

1. La política ambiental se mantiene y comunica a todos los empleados.

[ ] Ambos.

[ ] Se mantiene, pero los esfuerzos de comunicación podrán mejorarse.

[ x] Ninguno.

1. La política ambiental está disponible para el público.

[ ] Sí.

[x ] No.

Sección 1.2. Planificación

Aspectos ambientales

1. Existe un procedimiento establecido y mantenido para identificar los aspectos ambientales de la organización con el fin de determinar cuáles aspectos tienen impacto significativo en el medio ambiente.

[ ] El procedimiento existe.

[ ] El procedimiento podrá mejorarse.

[ x] El procedimiento no existe.

1. Los aspectos significativos son considerados al establecer objetivos ambientales.

[ ] Sí, todos.

[ x] Algunos.

[ ] No, ninguno.

1. La información relativa a aspectos importantes se mantiene al día.

[ x] Sí.

[ ] No.

Requisitos legales y otros

1. Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener un acceso a requerimientos legales y otros a los cuales la organización suscribe, que son directamente aplicables a los impactos ambientales. El procedimiento está al día y se le mantiene.

[x ] Sí, existe un procedimiento y está actualizado.

[ ] Existe un procedimiento, pero necesita ser actualizado.

[ ] No, el procedimiento no existe.

Objetivos y metas

1. Se han establecido objetivos y metas en cada una de las funciones y niveles de importancia dentro de la organización.

[ ] Sí, plenamente.

[ x] Parcialmente, en algunas funciones y niveles pero no en todas.

[ ] No.

1. Requerimientos legales y otros de importancia fueron considerados al establecer objetivos y metas.

[ x] Sí.

[ ] No.

1. Aspectos ambientales significativos fueron considerados al establecer objetivos y metas.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

1. Las opciones tecnológicas, y los requerimientos financieros operacionales y de negocios se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.

[ ] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ x] No.

1. Los puntos de vista de las partes interesadas se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

1. Los objetivos y metas son consistentes con la política ambiental.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

1. Los objetivos y metas son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

Programas de control ambiental

1. Existe un programa de control ambiental establecido para alcanzar objetivos y metas ambientales.

[ ] Sí, plenamente establecido.

[ x] Parcialmente establecido.

[ ] No.

1. El programa de control ambiental incluye una designación de responsabilidad para alcanzar objetivos y metas en cada función y nivel de importancia de la organización.

[x ] Sí.

[ ] Algunas responsabilidades no designadas.

[ ] No.

1. El programa de administración ambiental incluye los medios y el marco de tiempo en el cual los objetivos y metas deberán alcanzarse.

[ x] Sí.

[ ] Algunos marcos de tiempo no incluidos.

[ ] No.

1. El programa de control ambiental se aplica a nuevos desarrollos, actividades nuevas o modificadas, productos y servicios, conforme sea apropiado.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

Sección 1.3. Puesta en práctica y operación

Estructura y responsabilidad

1. Las funciones, responsabilidad y autoridades están definidos, documentados y comunicados.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

1. Los recursos esenciales para la puesta en práctica y el control del SGA han sido proporcionados - incluyendo recursos humanos y habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

1. La alta gerencia ha designado un representante (s) de la gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad definidos para establecer, poner en práctica y mantener el SGA.

[ x] Sí.

[ ] Algunos representantes no designados.

[ ] Algunas funciones, responsabilidades y autoridades no definidos.

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