INFORME PERICIAL
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INFORME DE AUDITORIA
N° IAG/IA/03/005
PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO
“LA TOMA”
UBICACIÓN: Subgerencia de Producción, Complejo La Toma.
FECHA: 15 y 16 de Julio de 2003.
CONTENIDO
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
2. PERSONAL PRESENTE
3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
3.1 Organización y personal
3.2 Instalaciones y trabajos realizados
3.3 Procedimientos e informes
3.4 Análisis de una muestra de información
4. CONCLUSIONES
5. DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO DEL AUDITOR
6. FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR EL AUDITOR TÉCNICO
INFORMES DE AUDITORÍA N° IAG/IA/03/005
PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO en ESTABLECIMIENTO “LA TOMA”
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INFORME DE AUDITORIA
N° IAG/IA/03/005
PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTO
“LA TOMA”
1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar las condiciones de operación, mantenimiento y de mejoras ejecutadas por el
Concesionario en las Instalaciones de Captación y Bombeo de agua cruda, y de las
Plantas Potabilizadoras del Complejo “La Toma”.
2 PERSONAL PRESENTE
INTERAGUA C. LTDA:
Francisco Illingworth Subgerente de Producción.
Humberto Andriuoli Jefe Departamento Producción.
Frederic Letang Asistente Asesor Subgerencia de Producción
Mario Semiglia Coordinador Gerencia de Operaciones
PANNELL KERR FORSTER.
Oscar Vélez Auditor Técnico
Ignacio Peña Auditor Técnico
3 DESARROLLO DE LA AUDITORIA
El Auditor Técnico llevó a cabo su plan de auditorías en dos etapas: en una primera
instancia en las oficinas de la Subgerencia de Producción y finalmente en las
instalaciones que integran el Complejo La Toma.
3.1 Organización y personal
3.1.1 Organización de la oficina
Las estaciones elevadoras y las plantas potabilizadoras son operadas y mantenidas
por la Subgerencia de Producción, la cual depende de la Gerencia de Operaciones.
La Subgerencia de Producción cuenta con dos Departamentos. El primero de ellos se
denomina Departamento de Producción y cuenta con dos Secciones; la de Captación
y Bombeo y la de Tratamiento, mientras que el segundo que se denomina
Departamento de Mantenimiento cuenta con tres secciones: Mantenimiento Eléctrico –
Electrónico, Mantenimiento Mecánico y Mantenimiento de Estaciones Elevadoras de
Rebombeo.
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PRODUCCIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO en ESTABLECIMIENTO “LA TOMA”
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La captación de agua y la operación de las plantas potabilizadoras las realiza el
Departamento de Producción, contando para ello con 63 personas afectadas, mientras
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