Iformacio De Politicas De Calidad

iables

Objetivo estratégico indicador Forma de medición

Observar el número de socios activos por año Tasa anual de crecimiento socios por año

socio por año anterior

Disminuir la tasa de cartera vencida por año Tasa de cartera vencida Créditos otorgados por año

Créditos liquidados

Incremento de la eficiencia en el proceso de selección para otorgar créditos Índice de efectividad de selección Número de créditos solicitados por año

Créditos rechazados por año

Normatividad - MECI

Normas que regulan el Sistema de Control Interno.

1. Constitución Política de Colombia en sus artículos 209 y 269.

2. Ley 87 de 1993

• Definición del control Interno (Art. 1°)

• Objetivos, Características y Elementos (Art. 2°,3°,y 4°)

• Campos de Aplicación, Roles y Responsabilidades (Art. 5°,y 6°)

• Obligatoriedad de crear un Sistema de Evaluación y Control de Gestión (Art. 8°)

• Obligatoriedad de crear una función de Evaluación independiente – Oficina de Control Interno (Art. 3° y 9°)

• Crear la figura del Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno, del auditor y/o Asesor en las Entidades Públicas- (Art. 10°,11° y 12°)

3. Decreto 1826 de 1994

• Crear Oficina de Control Interno (Art. 1°)

• Designar Jefe de Oficina de Control Interno (Art. 2°)

• No Refrendación de Actos Administrativos por la Oficina de Control Interno (Art. 3°)

• Creación del Comité Coordinador de Control Interno – CCCI y definición de sus funciones (Art. 4° y 5°)

4. Decreto 1537 de 2001

• Rol de las Oficinas de Control Interno (Art. 1°)

• Valoración de riesgos

• Acompañar y asesorar

• Realizar evaluación y seguimiento

• Fomentar la cultura el control

• Relación con entes externos

5. Decreto 2145 de 1999

• Sistema Nacional de Control Interno (Art. 1°)

• Instancias de articulación (Art. 4°)

• Responsables (Art. 5°)

• Reguladores (Art. 6°)

• Facilitadores (Art. 7°)

• Evaluadores (Art.81°)

• Unidad básica del Sistema Nacional de Control Interno

• Procesos fundamentales de la Administración: dirección, planeación, organización, ejecución, seguimiento y control (evaluación).

6. Decreto 1599 de 2005

7. Ley 489 de 1998

Normas que regulan el Sistema de Control Interno en la Universidad Popular del Cesar

• Acuerdos 026 y 027 de 1994

• Resolución 1776 de 1998

• Acta 001 - Compromiso de la Alta Dirección 17 de mayo de 2006

• Acto administrativo de adopción MECI. Res. 0959-0960 del 12 de julio de 2006

• Designación del Representante de la Dirección. Res. 0961 del 12 de julio de 2006

• Organización del Equipo de trabajo Institucional. Res. 0984 del 17 de julio de 2006

• Constitución Política de Colombia 1991

• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, Investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública

• Decreto 1151 de 2008 Por la cual se establecen los lineamientos generales de Estrategia de gobierno en Línea de la república de Colombia, se reglamenta parcialemente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones

• Decreto 3816 de 2003 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública

NOSOTROS CERAGEM

POL�TICA DE CALIDAD

CERAGEM en su b�squeda de lograr el mejor servicio, se ha esforzado en alcanzar las certificaciones de calidad para sus productos a nivel mundial.

Certificaciones

PSE

CGM-M3500

Fecha 1/Ago/2001

Es la norma que regula la fabricación y venta de aparatos eléctricos para usuarios generales y también garantiza la seguridad de estos productos. Para lograr un estándar en la seguridad eléctrica de Japón, se ha modificado la Ley de Control de Equipos Eléctricos para obtener la Ley de Seguridad de Equipos Eléctricos.

COSMOS es la empresa encargada de verificar el cumplimiento de estas normativas. Ver certificado

UL

CGM-M3500

Fecha 12/Dic/2001

Es una certificación que garantiza la seguridad de los productos y protege la seguridad de los usuarios y comúnmente se acepta como los estándares de seguridad. La certificación UL es reconocida por diversas organizaciones en numerosos países y es un estándar en el mercado.

La credibilidad de la marca UL se reconoce el consumidor común en los Estados Unidos. Además, los fabricantes, minoristas y los importadores requieren de esta certificación para que su marca sea identificada y pueda garantizar la seguridad y calidad. Ver certificado

Medical Device Licence (Canadá)

CGM-M3500

Fecha 12/Feb/2003

A fin de exportar y vender equipos médicos en Canadá, uno debe adquirir la Licencia para Dispositivos Médicos expedido con arreglo a la Ley de Drogas y Alimentos (Ministerio de Salud de Canadá) que se basa en un proyecto de ley similar establecido por la Unión Europea.

En el caso de las de clase II, III y IV, el fabricante debe garantizar la seguridad de sus productos a través de varias evidencias documentadas y también debe realizar las inspecciones de seguridad como lo exige el Ministerio de Salud. Ver certificado

FCC

CGM-M3500

Fecha 9/Abr/2003

Abreviatura de la Comisión Federal de Comunicaciones, esta certificación regula las interferencias electromagnéticas generadas por aparatos eléctricos como parte de un plan para un eficiente uso y gestión de recursos eléctricos. Productos sin una certificación de FCC son imposibles de exportar a Estados Unidos.

ONETECH es la empresa que realizó la verificación de los estándares de los termomasajeaadores CERAGEM.

Ver certificado

NOM

CGM-M3500

25/Jul/2003

Abreviatura de las Normas Oficiales de México. Se trata de un sistema de inspección basado en la calidad y seguridad de los productos que regula, las especificaciones estandarizadas, seguridad, etiquetado, pruebas de calidad y envases para la prevención de los daños en el medio ambiente, salud pública y el usuario. Sólo los productos certificados a través de este sistema pueden distribuirse en México.

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