AUDITORIA Y NO CONFORMIDAD
Enviado por Genesis Lopez Zavaleta • 19 de Marzo de 2019 • Resumen • 536 Palabras (3 Páginas) • 88 Visitas
AUDITORIAS:
OBJETIVOS:
- Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del auditado.
- Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar los requisitos reglamentarios y contractuales.
- Evaluar la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
TIPOS DE AUDITORIA:
-Auditoría Interna o de Primera Parte: Auditoria interna autorizada por la dirección de la propia organización y frecuentemente dirigida por su propio personal.
-Externa de Segunda Parte: Es típicamente cuando una organización (como cliente) audita a un proveedor.
-Externa de Tercera Parte: Es una auditoria externa, en la cual los auditores no tienen ningún interés comercial en la organización que está siendo auditada, tampoco en su cliente.
PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORIA:
-Designar al Auditor o Auditores.
-Elaboración del Plan de Auditoría.
-Actividades de Auditoria Insitu: Contrastar con las Normas ISO, Documentos de la organización, requisitos legales y requisitos contractuales. Se recolectará información a través de entrevistas, observaciones de actividades,
-Resultados de Auditoría: ¿Conforme o No conforme con los criterios?
NO CONFORMIDADES:
Las no conformidades declaradas deben ser tratadas a través de las Solicitudes de Acción Correctiva.
[pic 1]
| FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA | Código: | PAN-FO-SIG-25 | |||||||||||||||||||||||||
Versión: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Página:[pic 2] | 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL HALLAZGO | ||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN | 24.07.17 | SAC- 170724- 01 | ||||||||||||||||||||||||||
Auditoría Interna | X |
| PNC |
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| FECHA | CODIGO | |||||||||||||||||||||
Auditoría Externa |
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| Queja / Reclamo |
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| R.R.H.H. | R.R.H.H. | |||||||||||||||||||||
Proceso |
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| Otros |
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| PROCESO AFECTADO | AREA AFECTADA | |||||||||||||||||||||
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No tienen documentado el proceso de RRHH (ISO 9001- Ítem 4.2). | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsable: Jefe de R.R.H.H. |
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| Fecha de detección:19.07.17 | ||||||||||||||||||
ACCIÓN INMEDIATA (¿Que se hará para solucionar el problema?) | ||||||||||||||||||||||||||||
N° | Acción | Responsable | Fecha Límite | |||||||||||||||||||||||||
1 | Elaboración del Procedimiento de R.R.H.H. | Gerente de R.R.H.H. | 26.07.17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Difundir el Procedimiento de R.R.H.H. a través de una capacitación y compartir el documento virtualmente al personal correspondiente. | Gerente de R.R.H.H. | 26.07.17 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Adjuntar las recomendaciones de seguridad y salud en el contrato de trabajo del personal actual de xxxxxxx | Asistente Legal Laboral | 01.07.17 | |||||||||||||||||||||||||
ANALISIS DE CAUSA RAIZ (¿Que ocurrio para que se ocasione el hallazgo mencionado?) | ||||||||||||||||||||||||||||
El Ingeniero de Procesos y Calidad no informo al Gerente de R.R.H.H. que se tenía que documentar el proceso de R.R.H.H. | PUNTO AFECTADO | |||||||||||||||||||||||||||
4.2/Art.35 inciso c | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsable: Gerente de R.R.H.H. y Asistente Legal Laboral | Fecha de Análisis:24.07.17 | |||||||||||||||||||||||||||
ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hará para que no vuelva a ocurrir? | ||||||||||||||||||||||||||||
N° | Acción | Responsable | Fecha Límite | |||||||||||||||||||||||||
1 | Se hará revisión obligatoria semestral del procedimiento de R.R.H.H. | Gerente de R.R.H.H. | 15.12.17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Se hará revisión semestral a muestra aleatoria de los contratos de trabajo de colaboradores de xxxxxxx | Asistente Legal Laboral | 15.12.17 | |||||||||||||||||||||||||
VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LAS ACCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios: | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||
Se revisó una muestra aleatoria de contratos de trabajo de colaboradores de xxxxxxel 29.01.18 y se encontró adjunta las recomendaciones de SST. | 29.01.18 | |||||||||||||||||||||||||||
¿Efectiva? | ||||||||||||||||||||||||||||
Si | Verificada por: |
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