Arqueos periódicos de caja

• Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las correctas.
• Verificación de los costos de los medicamentos adquiridos para que su posterior venta sean acordes a lo establecido en la institución y no se presenten inconvenientes con los seguros.
• implementar fechas de entrega para el departamento de almacén y reclamaciones con las compras y las ventas y así se pueda cumplir con las fechas de presentación de los impuestos.
• Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de contabilidad.
• verificar que los trabajos realizados por terceros cumplan con las normas establecidas y que a la hora de realizar el pago sea vía encargado que recibió el trabajo y administración.
• realizar un monitoreo e instruir a Gestión Humana para que el personal de la institución cumpla con todos los requisitos que requiere la empresa para poder formar parte de ella.
• Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la empresa.
• Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tributarias, fiscales y civiles.
• verificar que el sistema de seguridad de la empresa cumpla con los estándares adecuados tanto en el personal como con los sistemas de alarma y video vigilancia.
• Implementación de las requisiciones por departamento para poder tener un movimiento de salida en el inventario eficiente tanto del almacén general como de los departamentos de mantenimiento, cocina y limpieza.
• Todo pago que pase por auditoria interna debe contener requisición, orden de compra, factura y entrada de almacén, cada una de las mismas debe llegar firmada por la persona que recibe y solicita y por el encargado de almacén , sino cumple con lo establecido el pago no es procesado.
• Todos los despachos desde farmacia se realizan con la factura de la enfermera si los despachos tienen más de lo que solicito la enfermera, se estableció que será cobrado al que despacha en farmacia, del otro modo si la enfermera solicita más de lo que indico el médico, la misma deberá pagar por el medicamento, esto conlleva un llamado de atención por parte del supervisor y en la segunda falta incurrida seria amonestado.
• En el área de emergencia fue creada la medida siguiente: todo médico que firme la de alta de un paciente privado y el mismo sea des canalizado sin realizar el pago será cobrado al médico, esto fue en común acuerdo con Dirección Médica.

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