Auditoria Administrativa

PESQUERA DIAMANTE S.A.

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA DE PRODUCCIÓN

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PREGUNTAS RESPUESTA REF

P/T OBSERVACION

SI NO NA

1. ¿El Área de producción cuenta con los siguientes documentos?

a) Manual de Organización y Funciones

b) Manual de Procedimientos

c) Políticas Internas

2. ¿Se establecen claramente las líneas de autoridad y responsabilidad en el área?

3. ¿Los productos que se elaboran reúnen los siguientes requisitos:

a) Cuenta con Certificación de Calidad.

b) El envase lleva anotado la fecha de vencimiento para su consumo.

c) Cuenta con un Registro de Sanidad Vigente.

4. ¿Están pre numerados y archivados en forma cronológica los siguientes documentos?

a) Requisición

b) Guía de Recepción de Materia Prima

c) Orden de Trabajo

5. ¿El personal operativo dispone de implementos de seguridad Industrial?

a) Botas

b) Mandil

c) Guantes

d) Mamelucos

e) Gorros

f) Cintas reflexivas

6. ¿El personal del área cuenta con un seguro respectivo contra accidentes de toda clase?

Realizado por:……………………………………

Fecha:……………………………………………….

Revisado por:……………………………………

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CI -1

PREGUNTAS RESPUESTA REF

P/T OBSERVACION

SI NO NA

7. ¿Se realizan presupuestos proyectados para el área de producción?

8. ¿Se realiza un seguimiento a las actividades en curso?

9. ¿Existe dentro del área de producción las condiciones adecuadas para almacenar los productos terminados, de acuerdo a las especificaciones de su producción?

10. ¿Todas las maquinas cuentan con un registro de:

A. Mantenimiento

B. Reparación?

11. ¿Se emite algún tipo de informe sobre el control de

Calidad, estado de conservación, y su respectivo peso?

12. ¿Según el organigrama de producción existe coordinación y una interrelación de trabajo con sus departamentos administrativos?

13. ¿El acceso al ambiente de trabajo es restringido, y

Sólo está permitido para el personal autorizado?

14. ¿El área de producción cuenta con un ambiente

Adecuado para el desarrollo de sus actividades?

15. ¿El área de producción está debidamente organizado?

16. ¿La capacidad de las máquinas son las adecuadas para el proceso productivo esperado?

17. ¿Se cumple con los flujogramas establecidos por el área?

Realizado por:……………………………………

Fecha:……………………………………………….

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