Calidad De Los Probeedores

1. OBJETIVO

Establecer los criterios que, en materia de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de evaluar su Gestión.

2. ALCANCE

Esta Guía aplica a todos los equipos de la Empresa y para todo tipo de contrato que se requiera para la contratación de bienes o servicios, excepto los que tienen que ver con socios tecnológicos.

3. DEFINICIONES

BIEN: Es toda cosa susceptible de apropiación, disposición, transformación, intercambio y que presta una función dentro de la Empresa.

CERTIFICADO DE SISTEMA DE CALIDAD: Documento que certifica la conformidad con las normas de calidad ISO, expedido por una entidad debidamente reconocida a escala mundial.

EFECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: Formación de las capacidades necesarias en los usuarios finales hasta lograr niveles avanzados de dominio en el uso de la herramienta y la profundidad del conocimiento requerido. Algunas preguntas que se deben hacer son: ¿La asesoría cumplió todos los objetivos preestablecidos?, ¿Qué objetivos no se cumplieron y porqué?, ¿Las personas quedaron con capacidades suficientes para la aplicación del instrumento o realización de la tarea definida?, ¿Las personas quedaron en capacidad de ampliar, mejorar y difundir los conocimientos adquiridos?

IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL: Cambio en el medio ambiente, adverso o benéfico, total o parcial, que puede ocurrir como consecuencia de un aspecto ambiental. Se consideran impactos potenciales, los accidentes, incidentes o situaciones anormales de operación que puedan causar explosiones, derrames, incendios, etc. O los que se generan por fenómenos naturales como inundaciones, descargas eléctricas, entre otros y que puedan afectar el medio ambiente o las comunidades.

Guía Administrativa para la Gestión de la Calidad de Proveedores

IMPACTO AMBIENTAL REAL: Cambio en el medio ambiente, adverso o benéfico, total o parcial, que ocurre como consecuencia de un aspecto ambiental. Se consideran impactos los vertimientos, emisiones, generación de residuos sólidos comunes y peligrosos, etc.

IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA: Se produce cuando el suministro del bien o servicio ponga en riesgo la disponibilidad de los centros productivos o el cumplimiento del plan de expansión de ISAGEN.

OFERENTE: Persona natural o jurídica que presenta oferta para el suministro o prestación de bienes o servicios.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Conjunto de programas obligatorios (por Ley) realizados para identificar, evaluar, prevenir, minimizar, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos y potencializar los impactos positivos derivados de las actividades propias de cada Central y de la construcción de nuevas centrales, y los impactos generados desde el entorno hacia las centrales (se identifican e informan a las autoridades competentes). Cada programa contiene entre otros ítems: descripción de(l) los aspecto(s) ambiental(es) a controlar con el programa, objetivo(s), meta(s), plan de acción, responsables, indicadores, presupuesto. Los Planes de Manejo Ambiental exigidos por las Autoridades Ambientales deben contener Planes de Monitoreo y Planes de Contingencia para atender las emergencias ambientales.

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Documento que contiene la información necesaria para que los Oferentes presenten su Oferta a ISAGEN, así como el procedimiento de contratación, metodología de evaluación de Ofertas, condiciones generales para la ejecución del objeto del contrato, minuta del contrato a celebrar, diseños, planos, especificaciones técnicas del trabajo a contratar y cualquier otra información que se considere conveniente entregar a los Oferentes.

PRODUCTO CERTIFICADO: Es aquel que ha superado con éxito las pruebas específicas de una norma en particular en materia de seguridad y calidad.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PSO): Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad Industrial y Medicina Preventiva y del Trabajo.

PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios y con plena disposición para construir relaciones armoniosas y productivas con ISAGEN, basada en la confianza y en la mutua colaboración.

SERVICIO: Es toda actividad de tipo manual y/o intelectual ejecutada por personas naturales o jurídicas y destinadas a satisfacer las necesidades de la Compañía.

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4. CRITERIOS

4.1 QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

 Si el objeto del contrato genera algún impacto: en los procesos de producción de energía, o a los sistemas de gestión ambiental o de seguridad y salud ocupacional.

 Si el producto a incorporar debe cumplir con normas de calidad determinadas.

 Para la selección, la oportuna gestión del proveedor en el cumplimiento de contratos anteriores de acuerdo con su calificación promedio.

5. DESARROLLO

5.1 SOLICITUD CERTIFICADO DEL PRODUCTO

 Cuando en el proceso de incorporación de un bien se determine que éste deba reunir requisitos técnicos específicos, se debe solicitar el certificado del producto o el cumplimiento de otras normas técnicas a criterio del equipo contratante. Para los bienes que están constituidos por diferentes componentes, el certificado del producto podrá solicitarse por los diferentes componentes que conforman el producto final.

5.2 SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Cuando la compra del bien o servicio tenga aplicación o incidencia directa con las comunidades o generen impactos ambientales sobre el medio ambiente, deberá solicitarse el certificado del Sistema de Gestión Ambiental, su equivalente o la presentación de procedimientos claramente definidos para el manejo de los impactos ambientales, entre los cuales están: prevención, control y mitigación.

 En contratos de Confección de Obra Material, y otros que la dependencia contratante lo estime conveniente, el proveedor deberá presentar, previamente al inicio de la obra, un Plan de Manejo Ambiental.

 Los requisitos que se deben solicitar al proveedor para el transporte de sustancias que generen o puedan generar impacto ambiental y la normatividad en general sobre el manejo integral de sustancias y productos químicos y peligrosos deben considerarlo estipulado en el documento normativo 0321 Procedimiento para el manejo Integral de Sustancias Químicas.

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5.3 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 En los procedimientos para negociar y contratar bienes

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