Caso cultura organizacional

Introduccion

Cuando se deben crear procesos internos, es importante tener siempre una planificacion, la cual debe estar alineada con la parte interna de la empresa.Con esto logramos que el proceso a desarrollar sea en un ambiente optimo, cumpliendo a cabalidad las reglas establecidas por la plana mayor.

Si no se cuenta con las especificaciones adecuadas, esto no puede ser llevado a cabo, es por eso que se propone un plan de trabajo para realziar un proceso adecuado, el cual cumpla con los requisitos legales que corresponde.

Es necesario que cada engranaje este en su lugar, es por eso que se debe designar un grupo de colaboradores idoneos para participar en este proceso, la idea principal es que estos colaboradores cuenten con las certificaciones correspondientes al ejercicio propuesto.

Cada vez que se realizan procesos internos, se debe contar con informacion de años anteriores para contrarrestar los datos obtenidos en el momento y asi poder saber los avances o retrocesos obtenidos en el desarrollo actual del informe.

1.- Proponer Organigrama Funcional de acuerdo a la Compraventa de Vehiculos Usados

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2.- Proceso de Venta y Compra de Vehiculos

3.- Definir la Auditoria a los Procesos Desarrollados

Procedimiento de auditoria

Fechas de realización de auditoria

El proceso se realizara una vez cada semestre, estableciendo la primera semana para realizar el proceso, en este caso de la auditoria se empezara el día 03 de junio del 2019 para comenzar con la primera auditoria, así realizar el comparativo cuando se desarrolle la segunda parte que seria a partir del día 05 enero del 2020.

    Como se realizaran

En grupos seleccionado por cada gerencia, el cual conformara el equipo de trabajo.

     Quien hará el desarrollo

Esta auditoría se realizara de la siguiente manera: Todas las gerencias de la empresa deben contar con el material necesario para realizar este proceso. Se tomara un encargado de área para conformar el grupo que estará a cargo de llevar a cabo este proceso, el cual contara con un líder que los guiara y ayudara con sus conocimientos en cada paso de la auditoria.

Competencias

Los trabajadores que realicen la auditoria deben contar con la certificación necesaria que acredite sus competencias, en este caso deben ser ingenieros, administradores, auditores. Con la finalidad de llevar a cabo un proceso adecuado, los colaboradores que integren este grupo deben tener su documentación al día en el área de RR.HH, donde comprueba que son personas idóneas, con sus títulos validados para realizar la auditoria.

Proceso de desarrollo de auditoria

1. Reunión para definir el proceso de trabajo
2. Trazar la realización de la auditoria
3. Puntos de la auditoria
4. Desarrollo de cada punto establecido y solicitado por gerencia
5. Revisión de los puntos establecidos antes de presentarlos a gerencia
6. Reunión final del grupo de trabajo, donde se afinan últimos detalles
7. Entrega de al auditoria, la cual contiene las firmas de los realizadores asi también la gerencia general.
8. Presentación a gerencia de la auditoria.

Como se registrara

• Plan de auditoría establecido por Gerencia General
• Programa propuesto por el grupo de trabajo, el cual debe seguir la misma línea que el plan propuesto por gerencia

• Check list
• Informe de auditoria
• Apuntes extras en relación al establecimiento de puntos críticos encontrados durante el proceso de auditoría.

• Establecimiento de cada proceso durante el desarrollo de la auditoria.
• Check Out, se realiza al finalizar todo el proceso de la auditoria.
• Demostración de los resultados finales.

Autorizaciones

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