Cooperativa Comercio Informe de la Unidad de Calidad y Procesos

Cooperativa Comercio

Informe de la Unidad de Calidad y Procesos

Septiembre 2019

INDICE

1. OBJETIVO GENERAL

2. ASPECTOS GENERALES

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

4. COMUNICACIONES RECIBIDAS

5. MEJORA CONTINUA

6. INVENTARIO DE MANUALES DE LA INSTITUCION

7. CONCLUSIONES

8. RECOMENDACIONES

INFORME DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y PROCESOS

1. OBJETIVO GENERAL.

Informar los resultados relevantes alcanzados y el estado de las principales actividades propias de la Unidad de Calidad y Procesos al 30 de Septiembre del 2019.

2. ASPECTOS GENERALES.

Al 30 de Septiembre se cuenta con un Inventario de Procesos aprobado por el Consejo de Administración, que contiene 22 macro procesos, 85 procesos y 335 actividades, agrupados de la siguiente forma:

MACROPROCESOS MACROPROCESOS PROCESOS ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 1 2 5

ADMINISTRACION GENERAL 1 6 18

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 1 3 7

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 1 2 3

CONTROL INSTITUCIONAL 1 4 17

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 1 2 15

GESTIÓN DE AUDITORIA 1 4 11

GESTIÓN DE CAPTACIONES 1 3 12

GESTIÓN DE COBRANZAS 1 4 12

GESTIÓN DE CRÉDITO 1 7 24

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO 1 7 15

GESTION DE LA SEGURIDAD 1 4 9

GESTION DE OPERACIONES 1 4 16

GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 6 23

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 5 28

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 1 6 27

GESTIÓN FINANCIERA 1 4 41

GESTIÓN LEGAL 1 3 8

GESTIÓN OPERATIVA DE RIESGOS 1 3 10

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 1 4 15

MARKETING 1 1 5

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 1 1 14

Total general 22 85 335

Fuente: Cooperativa Comercio Ltda.

Autor: Unidad de Calidad y Procesos

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de Agosto se realizaron las actividades detalladas a continuación:

 Revisión y actualización de 6 actividad correspondientes a los macro procesos denominado “GESTION DE OPERACIONES Y ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE, analizadas y revisadas con el dueño de la misma. A continuación el detalle:

PROCESOS PRODUCTIVOS 6

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 3

• Emisión de informes y reportes 2

Emitir informe periódico del área de servicio al cliente 1

Generación y envío de estructuras de transparencia 1

• Mantenimiento de información financiera publicada 1

Actualizar información y documentos publicados en pizarras 1

GESTION DE OPERACIONES 3

• Atención de requerimientos rápidos de socios y clientes 3

Brindar información a socios y clientes 1

Recibir, analizar y atender requerimientos específicos de socios y clientes 1

Reimprimir claves de cajero automático y de accesibilidad de servicios de internet 1

Total general 6

 Revisión y actualización de 10 actividades correspondientes al macro proceso denominados “GESTION FINANCIERA, analizadas y revisadas con el dueño de la misma. A continuación el detalle:

PROCESOS DE APOYO 10

GESTIÓN FINANCIERA 10

• Gestión contable 9

Conciliar cuentas contables 1

Custodiar y controlar archivo contable 1

Efectuar Pago a Proveedores 1

Elaborar conciliaciones bancarias 1

Elaborar y enviar anexos tributarias 1

Elaborar y enviar declaraciones tributarias 1

Generar y enviar estructuras de información - Administración de balance 1

Gestionar información contable - financiero para publicación. 1

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