Diseño e implementacion de un dispositivo identificador de colores
Enviado por Davidcoronado24 • 20 de Noviembre de 2017 • Monografía • 337 Palabras (2 Páginas) • 107 Visitas
- OBJETIVO:
Realizar una auditoria en la empresa X para verificar el cumplimiento de requisitos, las no conformidades y/o las observaciones de la misma
- ALCANCE:
Personal
- DEFINICIONES:
- CLASIFICACIÓN:
- POLÍTICAS DE OPERACIÓN O CONDICIONES GENERALES:
- DESARROLLO
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Documentos y/o registros |
1 | [pic 1] [pic 2] [pic 3] [pic 4] | Encargado de SGC | Elaborar el programa a seguir al momento de auditar y asignar el equipo auditor a cada proceso. | |
[pic 5] [pic 6] [pic 7] [pic 8][pic 9][pic 10] | RECTOR | Enviar el programa de auditoria al |rector para su aprobación. | ||
2 | [pic 11] [pic 12] | Encargado de SGC | Entregar el programa de auditoria al personal encargado de realizarla | |
3 | [pic 13] [pic 14] [pic 15] | RECTOR | Elaborar un cronograma de actividades para realizar la auditoria | |
4 | [pic 16] [pic 17] [pic 18] [pic 19] | Encargado de SGC | Al tener listo el cronograma a segur se entrega al líder del proceso el plan de auditoria | |
[pic 20] [pic 21] [pic 22] [pic 23][pic 24][pic 25] | LIDER DEL PROCESO | El líder del proceso evalúa el plan de auditoria para su aprobación | ||
5 | [pic 26] [pic 27] | AUDITOR | El auditor elabora las preguntas pertinentes para su inspección | |
6 | [pic 28] [pic 29] | Líder del proceso | El líder del proceso presenta el plan de auditoria a la empresa auditada con el cronograma | |
7 | [pic 30][pic 31][pic 32] | AUDITOR | El auditor sigue su cronograma de actividades y realiza las preguntas anterior mente elaboradas anteriormente | |
8 | [pic 33] [pic 34] [pic 35] [pic 36] | Auditor | Luego de realizar la auditoria el auditor informa al grupo los resultados | |
9 | [pic 37][pic 38] | Auditor | El auditor clasifica la información encontrada, las no conformidades y sus observaciones y si se cumplen todos los requisitos | |
10 | [pic 39][pic 40] | Auditor. Líder de programa. Encargado de SGC. | El auditor le entrega los resultados al líder del proyecto para su aprobación, y este a su vez lo entrega al encargado de SGC quien se encarga de archivarlo y hacer seguimiento a las no conformidades encontradas | |
11 | [pic 41][pic 42] | Líder de auditoria | El líder de auditoria entrega el formato FR-ECO-02 al auditado | |
12 | [pic 43][pic 44][pic 45] | Auditado | El personal auditado revisa las observaciones de sus no conformidades e implementa las acciones de mejor correspondientes |
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