Ejemplo Auditoria ISO
Enviado por vgascon • 5 de Octubre de 2015 • Trabajo • 1.196 Palabras (5 Páginas) • 228 Visitas
APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA
TIPO: ISO
PARA: Plami S.A. de C.V.
INDICE
1 Antecedentes
2 Descripción del proceso a diagnosticar
3 Organigrama y lay out del proceso analizado
4 Aplicación de auditoria al proceso
5 Graficas de resultados de auditoria
6 Sugerencias y recomendaciones
1 Antecedentes
PLAMI S.A. DE C.V., Empresa líder en Latinoamérica fabricante de películas calandradas de PVC y estructuras plásticas laminadas y coextruídas de alta calidad que satisfacen las más variadas necesidades industriales.[pic 1][pic 2]
2 Descripción del proceso a diagnosticar[pic 3]
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3 Organigrama y Lay-out del proceso
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5. | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN[pic 52] | [pic 53][pic 54] | [pic 55] | ||
5.1 | COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN[pic 56] | ||||
¿Proporciona la alta dirección de LA MEXICANA evidencia de compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad? | [pic 57] | ||||
¿Mejora la alta dirección de LA MEXICANA continuamente su eficacia comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? | [pic 58] | ||||
¿Mejora la alta dirección de LA MEXICANA continuamente su eficacia estableciendo la política de la calidad? | [pic 59] | ||||
¿Mejora la alta dirección de LA MEXICANA continuamente su eficacia asegurando de que se establecen los objetivos de la calidad? | [pic 60] | ||||
¿Mejora la alta dirección de LA MEXICANA continuamente su eficacia llevando a cabo las revisiones? | [pic 61] | ||||
¿Mejora la alta dirección de LA MEXICANA continuamente su eficacia asegurando la disponibilidad de recursos? | [pic 62] | ||||
5.2 | ENFOQUE AL CLIENTE | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente? | [pic 63] | ||||
5.3 | POLÍTICA DE LA CALIDAD | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la política de la calidad es adecuada al propósito de la organización? | [pic 64] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la política de la calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos? | [pic 65] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la política de la calidad mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad? | [pic 66] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad? | [pic 67] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA de que la política de la calidad es comunicada y entendida dentro de la organización? | [pic 68] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la política de la calidad es revisada para su continua adecuación? | [pic 69] | ||||
5.4 | PLANIFICACIÓN | ||||
5.4.1 | OBJETIVOS DE LA CALIDAD | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización? | [pic 70] | ||||
¿Asegura LA MEXICANA que los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad? | [pic 71] | ||||
5.4.2 | PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [pic 72] | |||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de la calidad? | |||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste? | |||||
5.5 | RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN | ||||
5.5.1 | RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización? | [pic 73] | ||||
5.5.2 | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN | ||||
¿Designa la alta dirección de LA MEXICANA un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad? | [pic 74] | ||||
¿Designa la alta dirección de LA MEXICANA un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora? | [pic 75] | ||||
¿Designa la alta dirección de LA MEXICANA un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización? | [pic 76] | ||||
5.5.3 | COMUNICACIÓN INTERNA | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización? | [pic 77] | ||||
¿Asegura la alta dirección de LA MEXICANA que la comunicación se efectué considerando la eficacia del sistema de gestión calidad? | [pic 78] | ||||
5.6 | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | ||||
5.6.1 | GENERALIDADES | ||||
¿Incluye la revisión de LA MEXICANA la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad? | [pic 79] | ||||
¿Mantienen registros de las revisiones por la dirección de LA MEXICANA? | [pic 80] | ||||
5.6.2 | INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN | [pic 81] | |||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA resultados de auditorías? | |||||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA retroalimentación del cliente? | |||||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA desempeño de los procesos y conformidad del producto? | |||||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA estado de las acciones correctivas y preventivas? | |||||
¿Incluye la información de entrada la dirección de LA MEXICANA acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas? | |||||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad? | |||||
¿Incluye la información de entrada para la revisión por la dirección de LA MEXICANA recomendaciones para la mejora? | |||||
5.6.3 | RESULTADOS DE LA REVISIÓN | ||||
¿Incluyen los resultados de la revisión por la dirección de LA MEXICANA todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos? | [pic 82] | ||||
¿Incluyen los resultados de la revisión por la dirección de la dirección de LA MEXICANA todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente? | [pic 83] | ||||
¿Los resultados de la revisión por la dirección de LA MEXICANA incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de recursos? | [pic 84] |
[pic 85]
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