El Proceso De Un Pedido

Haciendo un pedido.

Para hacer un documento de pedido, vaya al menú Movimientos, al submenú Ventas, y seleccione la opción Pedidos.

Una vez dentro de la ventana Pedido, realice el siguiente procedimiento:

Paso 1. Capture la “Serie” y el “Folio” en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.

Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo “Fecha*”. Este campo es obligatorio.

Paso 3. Seleccione el código del cliente mediante el botón F3, en el campo “Código*”. Resultado: AdminPAQ toma el nombre y el RFC del catálogo del cliente.

Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo “Vencimiento*”.

Paso 5. Capture la “Fecha de Entrega” en el campo del mismo nombre.

Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a hacer el pedido en el campo “Domicilio Fiscal”. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el domicilio de envío mediante el botón F3. (Siempre y cuando lo haya dado de alta).

Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo “Moneda*”. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendrá los saldos y estadísticas del cliente en la moneda base que haya asignado en su catálogo.

Paso 8. Capture el tipo de cambio del día en el campo “Tipo de Cambio*”. Nota: AdminPAQ aplicará automáticamente el tipo de cambio del día si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio será 1.00.

Paso 9. Seleccione el código del agente de venta en el campo “Código (Agente)”. Nota: Este campo es opcional.

Paso 10. Capture los códigos de los productos, paquetes o servicios en la columna Código por medio del botón F3 o la tecla <F3>.

Paso 11. Seleccione el código del almacén de donde se surtirá la mercancía una vez que el pedido se vuelva una venta, en la columna Almacén. Resultado: AdminPAQ verificará que haya existencia disponible.

Paso 12. Capture el número de productos, paquetes o servicios que va a pedir en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene características, unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o números de serie, AdminPAQ activará la ventana de detalle correspondiente para su captura y selección.

Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre.

Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuración del Concepto.

Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que terminó de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calculará el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.

Paso 15. Haga clic en el botón Cerrar o presione

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