Empresa Aenor

OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICAION

CUMPLE si/no

FORMA DE CUMPLIMIENTO

 AUDITORIA

EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO

 1.1

No 

 Establece compromiso de cumplimiento de normas.

Conocimiento de aplicación del SIG. 

Revisión en terreno de la empresa, a pesar de que existe la documentación, los departamentos que comprenden el SIG no han sido informados de la implementación de este.

1.2

SI 

Realización de documentación especifica de alcances donde aplican las normativas dentro de la organización.

Solicitud de documentación mencionada.

documentación física requerida, donde tiene especificado donde será la aplicación de este manual con revisión de la asociación normalizadora y certificadora Aeonor

Conclusión

 Se encontró una no conformidad de acuerdo con la Auditoria realizada en el punto 1.1.

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA DE LA EMPRESA

CUMPLE si/no

FORMA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORIA

EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO

2.1

NO

Establece una visión de empresa

 Existe Conocimiento de la visión de la empresa en cada departamento.

La visión es visible por medios físicos en regidor 54, no así en fábrica ubicada en Antofagasta 3424

2.2

NO

Establece una misión clara

Conocimiento de la misión de la empresa en cada departamento.

La misión es visible por medios físicos en regidor 54, no así en fábrica ubicada en Antofagasta 3424

2.3

NO

 Establece una política de empresa clara.

Difusión de la política de la empresa en cada departamento. 

La política es visible por medios físicos en regidor 54, no así en fábrica ubicada en Antofagasta 3424

Observación:

Solo se aplica la conformidad en central Metrogas en regidor 54, Las Condes, Santiago

Conclusiones:

 Existe no conformidad en todo el apartado

SIG

CUMPLE si/no

FORMA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORIA

EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO

4.1

-

El manual de gestión referencia los documentos y procedimientos relacionados.

Instructivos claros, de cómo aplican los procesos definidos por el manual.

No se tuvo acceso a la documentación solicitada para la revisión.

4.2

-

Documentación definida y actualizada de procedimientos, instructivos y manuales para el cumplimiento del SIG.

Solicitud de documentos emitidos por la empresa-

No se tuvo acceso a la documentación solicitada para la revisión.

OBSERVACIÓN:

No se tuvo acceso a la documentación requerida para realizar la auditoria correspondiente

CONCLUSIONES:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

CUMPLE

Si/no

FORMA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORIA

EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO

5.1

NO

Evidencia documentada Y física del cumplimiento de la responsabilidad de la dirección con los departamentos comprometidos con el SIG.  

Solicitud de documentación y revisión de las áreas comprometidas con el SIG.

Auditoria en terreno evidencio una no conformidad en la bodega n°3 de Metrogas, donde no se entregan las herramientas necesarias para llevar a cabo los procesos de logística. 

5.2

SI

Documentación de procedimientos detallados

Revisión de documentos

 Se evidencia existencia de la documentación requerida. 

5.3

-

Existencia de política integrada de calidad, medioambiente y seguridad ocupacional. 

Solicitud de respaldo de tales documentos. 

 Existe la documentación, pero es de acceso restringido para la asociación certificadora de la empresa Aeonor en España.

5.4

SI

Controles de calidad, medioambiente y seguridad ocupacional.  

Solicitud de respaldo de tales documentos. 

Existe la documentación y un plan activo de mejora continua.

5.5

SI

Documentación que dé cuenta de las labores y responsabilidades de cada cargo y área implicadas en el SIG. 

Solicitud de respaldo de tales documentos. 

Existe un organigrama definido, con las labores y exigencias para cada área.

5.6

SI

 Registro de documentación y reuniones estratégicas que dan base al SIG

respaldo de tales registros. 

Revisión de documentación

OBSERVACIONES:

No se tuvo Acceso a la documentación de la integración de la política, en cuanto a calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional

CONCLUSIONES:

Existencia de una no conformidad en el apartado 5.1 de acuerdo a la auditoria realizada.