Explotacion Caprina En El Estado De Veracruz, Mexico.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)

2. Objetivos y Metas.

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.

4. Aspectos Organizativos.

a. Antecedentes

b. Tipo de constitución de la organización

c. Consejo Directivo

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

e. Relación de socios.

f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial.

5. Análisis de Mercados

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface).

b. Características de los mercados de los principales insumos y productos.

c. Canales de distribución y venta.

d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

e. Plan y estrategia de comercialización.

i. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta.

ii. Análisis de competitividad.

f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos.

6. Ingeniería del Proyecto

a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto

b. Infraestructura y equipo

c. Descripción técnica del proyecto

i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

ii. Procesos y tecnologías a emplear.

iii. Capacidad de procesos y programas de producción.

iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso.

v. Programas de ejecución, administrativo, de capacitación y asistencia técnica.

d. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

7. Análisis Financiero

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.

b. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual.

i. Programa de ventas (ingresos)

ii. Costos

iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo

iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).

v. Capacidad de pago.

vi. Punto de equilibrio.

vii. Apalancamiento (en su caso).

c. Situación financiera actual y proyectada

d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)

i. Relación Utilidad/Costo (avío)

ii. TIR

iii. VAN

iv. Análisis de sensibilidad

8. Descripción y análisis de los Impactos

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios

b. Decremento de los costos de producción

c. Incremento en los volúmenes de producción

d. Empleos generados (directos e indirectos)

e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto.

9. Conclusiones y Recomendaciones.

1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)

TECNICO

El proyecto que se propone consiste en operar un rebaño de cabras bajo un sistema de explotación estabulado en el que se estratificaran las cabras de acuerdo a su estado reproductivo y se ofrecerá en comederos la ración que cada una de ellas requiera de acuerdo a sus necesidades nutricionales y solo se mantendrán en la explotación aquellas crías que reemplazaran a los desechos vendiendo a los 10 a 12 kg. Los machitos que nazcan y las hembras que no se consideren para el reemplazo se venderan a los 20 a 25 Kg. De peso. Para la construcción de los apriscos y corrales(500 Mt) se cuenta con una superficie de 5-00-00

FINANCIERO

INVERSION FIJA

Concepto de inversión Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

CON RECURSOS DE LOS SOCIOS

Terrenos HA 4 25,000.00 100,000.00

Camioneta un 1 32,500.00 32,500.00

Cercos perimetrales KM 1 5,000.00 5,000.00

solicitado al PAPIR

Sementales caprinos encastados CB 4 5,000.00 20,000.00

Vientres caprinos encastados CB 200 2,000.00 400,000.00

construcción de aprisco y galera UN 1 120,000 120,000.00

Picadora de forraje UN 1 12,000.00 12,000.00

Bodega 1 80,000.00 80,000.00

632,000.00

Total de la inversión fija 792,000.00

ORGANIZACIONAL

Este grupo esta integrado en su mayoría por familiares, esta es la primera vez que participan en la alianza para el campo y en cuanto a experiencia estos se han dedicado a esta actividad toda la vida. Están organizados para la producción de leche de cabra y lo han hecho por espacio de dos años, actualmente tienen la intención de Unirse para participar en los programas de la alianza y de constituirse en una figura jurídica. Este es un grupo de trabajo sin constitución legal, la intención es trabajar en conjunto y constituir una sociedad de producción rural.

2. Objetivos y Metas.

Objetivos y metas del proyecto.

• Impulsar un proyecto productivo de leche y como subproducto cabrito, con la finalidad de generar ingresos para complementar el sustento de los integrantes del grupo, como también arraigar las familias en el lugar.

• Desarrollar una mentalidad empresarial de los caprinocultores participantes, mediante la adopción de innovaciones tecnológicas de producción y comercialización.

• Ofrecer productos básicos de alimentación como carne y leche caprina de calidad para el abasto de consumo en la región principalmente.

• Consolidar la organización de productores generando una experiencia exitosa de manejo empresarial y tecnificado de las unidades de producción.

Metas.

Parición (%) 85

Promedio de crías al parto (%) 1.4

Partos al año (%) 1

Mortalidad cabras (%) 3.5

Mortalidad sementales (%) 3.5

Mortalidad primalas (%) 3.5

Mortalidad crías

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