FINANZAS RCM LA BALSA

ANÁLISIS FINANCIERO PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONFIABILIDAD PARA LA RED DE 13.2 KV DEL CIRCUITO LA BALSA DE PROPIEDAD DE EMSA ESP

PEDRO JOSIAS LEON GARZON

CESAR AUGUSTO CUCANCHÓN RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D. C

2015

1. Árbol de problemas

2. Formulación del proyecto (estudio técnico)

3. Estudio de factibilidad (cuadro en Excel diligenciado a cada proyecto)

4. Presupuestos (ingresos, costos, mano de obra, materiales, gastos, impuestos, compras, cif, inversiones y tesorería, tablas de amortización)

5. Flujo de caja (inversionista, proyecto)

6. Punto de equilibrio

7. Estados financieros presupuestados ( Balance General, Estado de Resultados)

8. Análisis financiero (indicadores financieros (de liquidez, de operación, de rentabilidad, de endeudamiento), Eva, Ebidta, costo de la deuda, costo del inversionista, (ROE, ROI),

9. Análisis de riesgo y sensibilidad

10. Evaluación del proyecto (TIR, VPN, COSTO/BENEFICIO, TIO)

1. ARBOL DE PROBLEMAS

1. FORMULACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD.

Actualmente las redes de media y baja tensión presentan un considerable deterioro debido a la carencia de planes de mantenimiento que permitan la continua operatividad de las redes de distribución, a la fecha se presentan fluctuaciones de energía que son inherentes a la red o a objetos ajenos a lo largo de su trayecto, estas interrupciones generan una pésima percepción en los usuarios finales ya que no cuentan con suministro constante de energía.

Tomando en consideración que el 90% de la red de BT del circuito la Balsa se encuentra en línea abierta, distribuida en un 95% en sector rural con espesa vegetación y condiciones de humedad alta que han venido deteriorando durante los últimos 4 años la calidad de los componentes de la red, la zona presenta una topografía llana invariable pero con alta incidencia de la vegetación que constantemente invaden los tramos de red activando los dispositivos de protección aguas arriba dependiendo de la intensidad de la falla, así mismo los actuales dispositivos de reconexión (Reclosers) tiene más de 15 años de servicio en su mayoría ya se encuentran obsoletos no respondiendo de manera adecuada al restablecimiento del servicio cuando éste se ve interrumpido, para los casos menos severos se dispone de una cuadrilla que patrulla la zona y está alerta a las aperturas de las líneas lo que toma tiempo desde la alerta pasando por la definición de cuál fue la falla hasta el restablecimiento del servicio, por otra parte la empresa cuenta con una cuadrilla dedicada a la poda de la vegetación que se aproxima demasiado sobre la red pero solo hasta que suceden los cortes no programados ésta se dirige al sitio a fin de despejar las líneas, en resumen la falta de equipos y elementos en buen estado y actualizados, el abandono de las redes y la carencia de un plan de mantenimiento adecuado son la fuente de la problemática presentada en el circuito de 13,2 del municipio de la Balsa en el departamento del Meta.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La Empresa Electrificadora del Meta EMSA SAP en la actualidad se encarga de la red de distribución del circuito de 13,32 La Balsa en la región Nororiental del departamento del Meta sector en el cual las constantes interrupciones y la duración de las mismas representan un problema de gran relevancia que afecta a los usuarios conectados al sistema y a la empresa misma debido a los bajos indicadores DEF y FES que ponen de manifiesto la mala calidad del servicio. Una de las soluciones a ésta problemática radica en actualizar el plan de mantenimiento actualmente utilizado el cual no va más allá del correctivo por un plan más dinámico y complejo como lo es el Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) el cual ha tenido gran aceptación dentro del sector industrial por presentar beneficios con un bajo costo de inversión. Es por ésta razón a través de una consulta bibliográfica extensa y datos recopilados de fallas sobre el circuito de 13,2 KV la Balsa que se desea desarrollar un plan de mantenimiento basado en ésta metodología para aumentar la disponibilidad y calidad de servicio representado en sus indicadores DES y FES.

Estudio de Factibilidad

ESTUDIO DE MERCADO

La realización del Plan de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM se presenta como un servicio a la empresa electrificadora del Meta EMSA. ESP y tiene como finalidad mejorar los indicadores de calidad FES y DES que miden la continuidad y disponibilidad del flujo de energía en el circuito de 13,2KV la Balsa en el municipio del mismo nombre departamento del Meta tomando en consideración que es el circuito con los indicadores de calidad más bajos que tiene EMSA. La mejora de estos indicadores disminuirá los montos en apremios a la empresa que actualmente llegan a $XXXXXX mensualmente y aumentara la facturación que actualmente está en $XXXXX mes a mes aumentándola 25%, permitirá a los usuarios disponer de un mejor servicio y aumentará la percepción de calidad de EMSA para con sus clientes.

La realización del Plan RCM sobre el circuito de 13,2 la Balsa se presenta como propuesta de mejora en los actuales planes de mantenimiento que existen en la empresa y depende de EMSA la implementación final del mismo.

ESTUDIO TÉCNICO

Para la realización y desarrollo del proyecto se realizará la inspección de los parámetros DES y FES de forma periódica o continua, tomando en consideración diversos factores como lo son: El tipo de sistema de Reclosers y de control, los tipos de fallos a diagnosticar (Fallo en los Recloser, Fallos sobre la red de MT “Vegetación – Red en mal estado), Fallos por sobrecarga del circuito) y la inversión necesaria requerida para la finalización del proyecto lográndose así:

• Reducir el tiempo de interrupciones al conocer de forma precisa cual es el motivo de la falla sobre el circuito.

• Seguimiento constante y preciso de la evolución en el tiempo de un defecto

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