Ferreteria

DIAGNOSTICO ISO 9001/2008 EMPRESA DIANOSTICO No.0001

FECHA DEL DIAGNOSTICO 26 DE FEBRERO 2015

INDULATEX S.A.

No. requisitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CM CO CLF % observaciones

4 sistema de gestion de calidad

4.1 requisitos generales █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70% 10%

4.2.2 manual de calidad █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

4.2.3 control de los documentos █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

4.2.4 control de los registros █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

5 responsabilidad de la direccion

5.1 compromiso de la direccion █ █ █ █ 10 4 40%

5.2 enfoque al cliente █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

5.3 politica de calidad █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

5.4 objetivos de calidad █ █ █ █ █ 10 9 90%

5.5 responsabilidad, autoridad █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

5.6 revision por la direccion █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

6 gestion de los recursos

6.1 provision de los recursos █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

6.2 recursos humanos █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

6.3 infraestructura █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

6.4 ambiente de trabajo █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

7 realizacion del producto

7.1 planificacion de la realizacion del producto █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

7.2 procesos realcionados con el cliente █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

7.3 diseño y desarrollo █ █ █ █ █ 10 5 50%

7.4 compras █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

7.5.1 produccion y presentacion del producto █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

7.5.2 validacion del los procesos de prod/serv █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

7.5.3 identificacion y trazabilidad █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

7.5.4 propiedad del cliente █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

7.5.5 preservacion del trabajo █ █ █ █ █ █ █ █ █ 10 9 90%

7.6 control, dispositivos, seguimiento y medicion █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8 80%

8 medicion analisis y mejora

8.1 generalidades █ █ █ █ █ █ 10 6 60%

8.2.1 percepcion del cliente █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

8.2.2 auditorias internas █ █ █ █ █ █ 10 6 60%

8.2.3 control de los procesos █ █ █ █ █ █ █ 10 7 70%

8.2.4 control del producto █ █ █ █ █ █ █

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