INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

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INFORME DE EVALUACIÓN

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

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Al MES DE ABRIL DE 2016

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Evaluación Financiera y Presupuestaria

Resumen Ejecutivo

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I.- Objetivo del Informe

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de la empresa al mes de abril con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo del presente año.

II.- Base Legal

2.1. Directiva de Gestión de FONAFE

2.2. Con Oficio SIED N° 522-2015/DE/FONAFE de fecha 17 de diciembre 2015, FONAFE comunicó al Gerente General que el Presupuesto  de la empresa ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2015/16-FONAFE.

III.- Gestión Operativa

La gestión operativa de la empresa, al mes de abril del año 2016 presenta los siguientes  resultados:

1. El tráfico postal del Servicio Nacional muestra una ejecución de 3.22 MM piezas postales, que representa una disminución del 2.82%  respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 3.31 MM piezas postal, como consecuencia del menor tráfico ejecutado en el Correo Personal, Encomiendas y Filatelia. Igualmente con respecto a su meta también mostró una disminución del 9.04%.

1. El tráfico postal del Servicio Internacional muestra una ejecución de 1.40 MM piezas postales, que representa un aumento del 13.52% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 1.23 MM piezas postales, como consecuencia del mayor tráfico ejecutado en el Correo Personal. Con respecto a su meta mostró un incremento del 2.14% debido a la mayor ejecución de tráfico del Correo Personal  y Correo Encomiendas con respecto a lo programado.

1. La ejecución de las Ventas del Servicio fue de S/. 26.05 MM, representó una disminución del 3.59% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de S/. 27.02 MM, como consecuencia de las menores ventas en el País en todos los servicios que disminuyó en 13.91% y de las mayores ventas en el Exterior en el servicio correo personal que aumentó en 29.68%.

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