REQUISITOS | PUNTO A EVALUAR | NC | C | NA | OBSERVACIONES |
5.1 Liderazgo y compromiso | - ¿La alta dirección de la empresa se encuentra comprometida con el sistema de gestión ambiental?
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| X |
| Cuenta con ISO 14001: 2015 |
5.2. Política ambiental | - ¿Cuenta la organización con una política ambiental?
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| X |
| Tienen una política conjunta a 9001 |
- ¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
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| X |
| Sintetiza la normatividad |
- ¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
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| X |
| Siempre tiene establecido mejorar cada uno de los procesos productivos |
6. Planificación |
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6.1.2. Aspectos ambientales | - ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales?
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| X |
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- ¿Se han identificado todos los aspectos ambientales significativos, directos o indirectos o de producto?
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- ¿Se mantiene un registro documentado de los consumos de Agua de planta para el desarrollo de los procesos y el uso interno de las instalaciones?
| | X |
| Cuenta con reguistros al igual maneja un método en circuito para el manejo eficiente del recurso |
- ¿Se mantiene un registro actualizado de las entradas de materiales especiales y el control de su almacenaje?
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| X |
| Inventarios de entrada y salida de materia prima y producto terminado |
- ¿Se mantiene un control documentado del consumo energético de la planta?
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| X |
| Recibos |
6.1.3 Requisitos legales | - ¿Se mantienen actualizados los registros y certificados de control de emisiones de la planta y vehículos de transporte, recolección y distribución de productos?
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| X |
| Hoja de vida de equipos y maquinaria al igual revisión técnico mecánica |
6.1.4. Planificación de acciones | - La empresa planifica la toma de acciones frente a aspectos ambientales?
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| X |
| Buscan mitigar impactos de recursos naturales |
6.2 Objetivos ambientales y su planificación para lograrlos | - ¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?
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| X |
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- ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
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- La organización implementa en cada área de trabajo bajo la responsabilidad del encargado del área conteniendo los siguientes aspectos:
- Consumos de energía.
- Emisiones de CO2.
- Consumos de agua.
- Generación de residuos.
- Transporte |
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| | Uso eficiente de servicios
Al igual maneja temas de emisiones según normatividad |
7. Apoyo |
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7.1 Recursos | - ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?
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| X |
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- ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?
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- ¿La organización ha definido los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental?
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| Compromiso de la alta gerencia |
7.3 Toma de conciencia | - El personal de la empresa realiza toma de conciencia frente a los aspectos ambientales?
| X |
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| Algunos empleados aun no tienen claro las responsabilidades de sus procesos frente al ambiente. |
7.5 Información documenta | - ¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción (Manual de Gestión)?
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| X |
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7..5.3. Control de la Informacion documentada | - ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
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| X |
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- ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
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8. Operación | - ¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones específicas y detalladas?
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| X |
| Estudio de cada uno de las actividades enfocándose a la sostenibilidad |
- ¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su control operacional? Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control Operacional.
-Mezcla de residuos sólidos urbanos (orgánicos, plástico, papel, restos de vidrio ) en los contenedores situados -Identificación de los contenedores de residuos en las áreas donde se genera el residuo
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| X |
| Se cuenta con plazoleta de residuos en para su respectiva separación.
Al igual caneca rotuladas y con su respectivo color |
8.2. Preparación y Respuestas ante emergencias | - ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia?
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| X |
| Plan de emergencia |
- ¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?
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| X |
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- ¿Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia sufridas?
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- ¿Cuentan con las medidas preventivas o el control para evitar cualquiera situación de emergencia de impacto ambiental?
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| Kit de derrames reguistros para contradicciones o improvistos dentro del establecimiento |
9. Evaluación de desempeño |
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9.1 Seguimiento Medición Análisis y Evaluación | - ¿Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medición de las características de las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
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| X |
| Control de la autoridad ambiental |
- ¿Cuentan con un sistema integrado de gestión?
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| X |
| Sga |
- ¿Cuentan con indicadores de comportamiento ambiental, en las diferentes áreas?
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| X |
| Señalización |
- ¿Les realizan periódicamente mantenimientos a estos equipos? ¿Cuentas con los soportes, actas o chequeos?
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| X |
| Preventivo y correctivo |
9.1.2. Evaluación del cumplimiento Ambiental | - ¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales de la empresa?
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- ¿Existen registros de estas evaluaciones?
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9.2 Auditoría Interna
| - ¿La organización realiza periódicamente auditoría interna?
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- ¿La organización presenta uno o varios programas de auditoría interna, elaborando los respectivos informes?
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10. Mejora | - ¿Existe un proceso documentado para el de las no conformidades y para iniciar acciones correctivas y preventivas?
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- ¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este proceso?
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