Lista De Chequeo Iso 9001

Adjunte la lista de chequeo aquí – Empresa de Servicios Outsourcing

Preguntas Evidencia Observaciones

Qué control posee sobre los documentos del sistema de gestión de la calidad?

Dónde esta su procedimiento documentado para revisión y actualización de los documentos cuando es necesario hacer una modificación?

Tiene ese procedimiento instructivos o algún tipo de documentación sobre las formas de protección de los registros? Puedo verlo?

Puede enseñarme la evidencia del compromiso de la dirección en el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad?

¿Conoce la política de calidad de la organización?

¿Cómo aplica usted la política de calidad de la organización en su trabajo?

¿Cuáles son las funciones del cargo que usted desempeña?

¿Cuándo necesita algún formato de registro, a quien se lo pide? ¿Hay algún registro de los formatos pedidos por usted?

¿Trabaja de acuerdo al cronograma de trabajo del proyecto? ¿Quién le suministró el cronograma? ¿Puedo ver el cronograma?

¿Tiene requerimientos asignados? ¿Quién los asigna? ¿Puedo ver su lista de requerimientos?

¿Registra el levantamiento de requisitos del cliente? ¿Puedo ver algún registro?

¿Cómo suministra usted a la alta dirección información sobre las necesidades de mejora del sistema de gestión de la calidad?

Lleva algún grado de control sobre la gestión del control del ambiente de trabajo? Puedo verla?

Puede explicarme el proceso que lleva a cabo o la secuencia de operaciones que es necesario llevar a cabo.

Cómo proporciona una declaración documentada de los requisitos del cliente antes de su aceptación?

¿Cómo retroalimenta al cliente cuándo queda pendiente alguna información?

¿Qué acciones se han implementado para las quejas

repetitivas y graves?

¿Cómo se mide la eficacia de las acciones correctivas?

¿Cómo planea la producción y prestación del servicio?

¿Cómo preserva la conformidad del Servicio durante su almacenamiento y entrega al cliente?

¿Cuáles son sus procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora?

Puedo ver su plan de auditorias? Puedo ver los resultados de sus auditorias?

Puedo ver su procedimiento del servicio no conforme?

¿Cómo me demuestra que ha mejorado la eficacia de su sistema de gestión de la calidad mediante el empleo de auditorias de calidad?

¿Qué acciones ha determinado que son las causas de las no conformidades potenciales? Puedo ver?

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