Logística y Abastecimiento

Gestión de Abastecimiento

Carlos Santana La Rivera

Logística y Abastecimiento

Instituto IACC

07-06-2020

Desarrollo

1.- Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su comparación en torno al tipo de organización y su rubro.

Siendo coherente a lo estudiado durante esta semana y visto el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de compras JUNJI, donde establece procedimientos e instrucciones para la gestión de abastecimiento, en este manual se encuentra todo especificado, dependiendo donde se encuentre el establecimiento JUNJI, objeto tener estandarizados los procesos para que sean más efectivos y transparentes. Al ser una entidad del estado deberán utilizar el sistema Chile compras, donde se licitan los trabajos y compras en general. objetivos o procedimientos que tiene esta organización:

Planificación de Compras: Este deberá ser planificado por medio de un plan anual de

compras y dependiendo del presupuesto anual asignado y esta dividido en tres etapas:

* Generación del plan anual de copras.

* Actualización al plan anual de compra.

* Seguimiento y control del plan anual de compras.

Procedimiento de compras: Este departamento es el encargado de realizar los procedimientos indicados en el Manual, objeto cumplir con lo estipulado y los procesos correctos y está dividido 6 etapas:

* Solicitud de Compras y Contrataciones: Esta etapa selecciona el producto o servicio a adquirir, considerando todos los detalles, estimación de costos y analiza que el que el producto o servicio sea bien utilizado o respaldado respecto al recursos fiscales, objeto hacer un buen uso.

* Ejecución de Compra. Esta etapa es la encargada de la solicitud de compras que se haya realizado y autorizado, pasando al departamento de Adquisiciones para así gestionar o elegir un Comprador, para gestionar la adquisición del producto o servicio, de acuerdo con lo establecido en el manual o procedimientos. Todo esto enmarcado en el sistema de información de Mercado público.

* Tipos de Compra y emisión de Orden de Compra: efectuar compras por medio de Convenio Marco, Licitaciones, tratos directos, Gastos adicionales no incluidos en el procedimiento.

* Recepción conforme y evaluación de Proveedores: Cada vez que el Proveedor entregue el producto o servicio, se deberá ser revisado y los mismo para el servicio dando conformidad a este; y si esta se encuentra con detalles u observaciones del servicio, dando comunicación al Comprador o gestor de esta anomalía; caso contrario dan conformidad con una guía de recepción conforme.

* Pago de Proveedores: Esta área específica es la encargada de efectuar los pagos cumpliendo con la normativa vigente, respetando el pago a 30 días que exige el estado y efectúa un seguimiento a los pagos efectuados, objeto no tener reclamos o denuncias por cumplimento de los sistemas establecidos, además realiza los documentos de Orden de compra y guía de recepción conforme, después el departamento de Recursos financieros realiza los pagos.

De acuerdo con los procedimientos realizados por la empresa privada NESTLE en sus compras o adquisición de materia prima, se realizan por medio de un plan específico de la empresa, no teniendo tantos reglamentos o medidas que cumplir como una institución del estado, al ser particulares sus procedimientos son más sencillos y rápidos y sus objetivos son los siguientes para mantener una organización normal de funcionamiento:

1. El proveedor deberá estar inscrito dentro de nómina de registro por Empresa.

2. Realizan una cotización por producto a adquirir.

3. Se emite una

...