Objetivos operativos
Enviado por Paul Tomalá • 10 de Enero de 2016 • Tarea • 1.359 Palabras (6 Páginas) • 309 Visitas
Objetivos operativos
Dirección de obras públicas:
Objetivo 1: construir 120 carreteras en diferentes localidades del Cantón Salinas durante el 2014 con un presupuesto de 1’200.000 USD.
Tablero de control: eficacia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de carreteras construidas en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014. | 120 | 2014 | [pic 1] [pic 2] | % | La empresa se planteó como objetivo construir 120 carreteras, de las cuales sólo construyó 80, cumpliendo así con el 66,67% de lo planificado, teniendo como brecha desfavorable el 33,33%. |
- La entidad alcanzó a realizar 80 carreteras, destinó el total de lo presupuestado.
Tablero de control: eficiencia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de dólares invertidos en la construcción de carreteras en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014. | 1’200.000 | 2014 | [pic 3] [pic 4] | % | La empresa utilizó todo el dinero presupuestado para la construcción de las carreteras, pero de las 120 planificadas sólo cumplió con el 66,67%, es decir 80. No se fue eficiente. Hubo exceso de gastos y aparentemente no se utilizaron bien los recursos. |
Objetivo 2: construir 2 sedes sociales en cada parroquia rural y cabecera cantonal (Salinas) con un costo unitario de 200.000 USD durante el 2014.
- Se construyeron 4 sedes en la cabecera cantonal con un valor de 1’000.000 USD.
Tablero de control: eficacia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de sedes sociales construidas en cada parroquia rural y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014. | 6 | 2014 | [pic 5] [pic 6] | % | Se construyeron 4 de las 6 sedes planificadas, pero en la cabecera cantonal se edificaron 2 sedes más. Dejando por construir las sedes parroquiales. No solamente, no se cumplió con el objetivo, sino que se realizaron cosas que no estaban proyectadas inicialmente. |
Tablero de control: eficiencia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Número de dólares invertidos en la construcción de las sedes sociales en las respectivas parroquias rurales y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014. | 1’200.000 | 2014 | [pic 7] [pic 8] | % | No se cumplió con lo establecido. Se utilizó el 83,33% de todo el presupuesto. Se planeaba construir un total de 6 sedes a un valor de $1'200.000 cada uno, pero solo se construyeron 4 a un valor que asciende a $1’000.000. Además de no ser eficientes y haber ocupado $200.000 más, dos de las sedes se edificaron en la misma cabecera cantonal, en vez de ser destinados para las parroquias. |
Objetivo 3: realizar mantenimiento de las redes viales del cantón Salinas durante el 2014 con una asignación presupuestaria de 1’000.000 USD.
- Carreteras existentes actualmente: 500. Se destinó todo el presupuesto.
Tablero de control: eficacia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Número de redes viales reparadas en el cantón Salinas durante el 2014. | 500 | 2014 | [pic 9] [pic 10] | % | Se cumplió sin mayor inconveniente el objetivo planteado: el mantenimiento de las 500 carreteras existentes. Fueron eficaces. |
Tablero de control: eficiencia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de dólares invertidos en el mantenimiento de las redes viales del cantón Salinas durante el 2014. | 1’000.000 | 2014 | [pic 11] [pic 12] | % | El total del presupuesto planificado fue destinado al mantenimiento de las redes viales. No obstante, no se fue eficiente, pues se esperaba que los trabajos terminaran antes de lo establecido y que se optimizaran los recursos que para efecto del cumplimiento del objetivo se facilitaron. |
Dirección de turismo
Objetivo 4: realizar 4 estudios para la asignación de niveles a locales de Salinas, en el 2014, dependiendo de la capacidad instalada con un presupuesto de 50.000 USD c/u.
- Se realizaron 2 estudios por los que la municipalidad invirtió 60.000 USD cada uno.
Tablero de control: eficacia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de estudios realizados para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014. | 4 | 2014 | [pic 13] [pic 14] | % | Se planteó realizar 4 estudios, de los cuales sólo se realizaron 2, cumpliendo así con el 50% de lo planificado. Por defecto quedó una brecha desfavorable del 50%. |
Tablero de control: eficiencia | |||||
Nombre del indicador | Estándar | Periodicidad | Cálculo | U. de medida | Análisis |
Numero de dólares invertidos en la realización de estudios para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014. | 200.000 | 2014 | [pic 15] [pic 16] | % | Se ocupó el 60% del total presupuestado, pero se invirtió 20% más de lo planificado por cada estudio , lo que representa un exceso de dinero que equivale a $20.000 por los dos que sí fueron realizados; puesto que para cada estudio se destinaron sólo $50.000. No se fue eficaz, ni eficiente. Se debe evaluar la situación, pues aparentemente los gastos que realizaron, no figuraban en la proforma que se estableció en la planificación.[pic 17] |
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