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Objetivos operativos


Enviado por   •  10 de Enero de 2016  •  Tarea  •  1.359 Palabras (6 Páginas)  •  316 Visitas

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Objetivos operativos

Dirección de obras públicas:

Objetivo 1: construir 120 carreteras en diferentes localidades del Cantón Salinas durante el 2014 con un presupuesto de 1’200.000 USD.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de carreteras construidas en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014.

120

2014

[pic 1]

[pic 2]

%

La empresa se planteó como objetivo construir 120 carreteras, de las cuales sólo construyó 80, cumpliendo así con el 66,67% de lo planificado, teniendo como brecha desfavorable el 33,33%.

  • La entidad alcanzó a realizar 80 carreteras, destinó el total de lo presupuestado.

Tablero de control: eficiencia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en la construcción de carreteras en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014.

1’200.000

2014

[pic 3]

[pic 4]

%

La empresa utilizó todo el dinero presupuestado para la construcción de las carreteras, pero de las 120 planificadas sólo cumplió con el 66,67%, es decir 80. No se fue eficiente. Hubo exceso de gastos y aparentemente no se utilizaron bien los recursos.

Objetivo 2: construir 2 sedes sociales en cada parroquia rural y cabecera cantonal (Salinas) con un costo unitario de 200.000 USD durante el 2014.

  • Se construyeron 4 sedes en la cabecera cantonal con un valor de 1’000.000 USD.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de sedes sociales construidas en cada parroquia rural y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014.

6

2014

[pic 5]

[pic 6]

%

Se construyeron 4 de las 6 sedes planificadas, pero en la cabecera cantonal se edificaron 2 sedes más. Dejando por construir las sedes parroquiales. No solamente, no se cumplió con el objetivo, sino que se realizaron cosas que no estaban proyectadas inicialmente.

Tablero de control: eficiencia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Número de dólares invertidos en la construcción de las sedes sociales en las respectivas parroquias rurales y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014.

1’200.000

2014

[pic 7]

[pic 8]

%

No se cumplió con lo establecido. Se utilizó el 83,33% de todo el presupuesto. Se planeaba construir un total de 6 sedes a un valor de $1'200.000 cada uno, pero solo se construyeron 4 a un valor que asciende a $1’000.000. Además de no ser eficientes y haber ocupado $200.000 más, dos de las sedes se edificaron en la misma cabecera cantonal, en vez de ser destinados para las parroquias.

Objetivo 3: realizar mantenimiento de las redes viales del cantón Salinas durante el 2014 con una asignación presupuestaria de 1’000.000 USD.

  • Carreteras existentes actualmente: 500. Se destinó todo el presupuesto.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Número de redes viales  reparadas en el cantón Salinas durante el 2014.

500

2014

[pic 9]

[pic 10]

%

Se cumplió sin mayor inconveniente el objetivo planteado: el mantenimiento de las 500 carreteras existentes. Fueron eficaces.

Tablero de control: eficiencia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en el mantenimiento de las redes viales del cantón Salinas durante el 2014.

1’000.000

2014

[pic 11]

[pic 12]

%

El total del presupuesto planificado fue destinado al mantenimiento de las redes viales. No obstante, no se fue eficiente, pues se esperaba que los trabajos terminaran antes de lo establecido y que se optimizaran los recursos que para efecto del cumplimiento del objetivo se facilitaron.

Dirección de turismo

Objetivo 4: realizar 4 estudios para la asignación de niveles a locales de Salinas, en el 2014, dependiendo de la capacidad instalada con un presupuesto de 50.000 USD c/u.

  • Se realizaron 2 estudios por los que la municipalidad invirtió 60.000 USD cada uno.

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de estudios realizados para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014.

4

2014

[pic 13]

[pic 14]

%

Se planteó realizar 4 estudios, de los cuales sólo se realizaron 2, cumpliendo así con el 50% de lo planificado. Por defecto quedó una brecha desfavorable del 50%.

Tablero de control: eficiencia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en la realización de estudios para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014.

200.000

2014

[pic 15]

[pic 16]

%

Se ocupó el 60% del total presupuestado, pero se invirtió 20% más de lo planificado por cada estudio , lo que representa un exceso de dinero que equivale a $20.000 por los dos que sí fueron realizados; puesto que para cada estudio se destinaron sólo $50.000. No se fue eficaz, ni eficiente. Se debe evaluar la situación, pues aparentemente los gastos que realizaron, no figuraban en la proforma que se estableció en la planificación.[pic 17]

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