PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD Política de Calidad del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

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Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

jm

jm

am

19-11-2015

Medición de Calidad

Nombre del Proyecto

Siglas del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE OCS INVENTORY

IOI

Política de Calidad del Proyecto

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Empresa, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad.

Línea Base de Calidad del Proyecto

Factor de Calidad Relevante

Objetivo de Calidad

Métrica a utilizar

Frecuencia y momento de medición

Frecuencia y momento de reporte

Perfomance del Proyecto

CPI>= 0.95

CPI= Cost Perfomance Index Acumulado

• Frecuencia, semanal
• Medición, viernes en la mañana

• Frecuencia semanal
• Reporte, viernes en la tarde

Perfomance del Proyecto

SPI >= 0.95

SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado

• Frecuencia, semanal
• Medición, viernes en la mañana

• Frecuencia semanal
• Reporte, viernes en la tarde

Satisfacción

Nivel de Satisfacción >= 4.0

Nivel de Satisfacción= Promedio entre 1 a 5

• Frecuencia, una encuesta semanal.
• Medición, al día siguiente de la encuesta

• Frecuencia, una vez por semana.
• Reporte, al día siguiente de la medición

Plan de Mejora de Procesos

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:

1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

Matriz de Actividades de Calidad: 

Actividades

Estándar de Calidad Aplicable

Actividades de Prevención

Actividades de Control

1 Propuesta (Entregable1)

Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma

Preparar mínimo 3 propuestas.

Aprobación del Patrocinador

2  Alcance

Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma

Aprobación por Patrocinador y gerente de IT GEOMEDIA SA

3  Plan de Proyecto

Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma

Correcta identificación de los interesados. Experto en planificación Gabriel Rodriguez.

Aprobación de Gerente del Proyecto en conjunto con gerente de IT Geomedia

4 Orden de compra del Servidor

Estándar de Orden de compra

Personal experto en Hardware (Javier Cubilla) y en Costos (Juan Díaz)

Aprobación por Jorge Duarte y Eduardo Quirós

5 Reuniones

Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma

Plan de Reuniones claro y divulgado.

Aprobación de gerentes de áreas involucradas y asistencia de los invitados.

6 Cierre de Proyecto

Metodología de Gestión de Proyectos de Dharma

10 días de Colchón para garantizar el cumplimiento de la fecha de cierre

Aprobación por Eduardo Qurós(Patrocinador)

7 Contrato de Mantenimiento

Estándar de Contratos

Revisión de Estándar

Revisión/Aprobación por JJ Solutions y Geomedia S.A.

8 Orden de compra equipos y suministros

Estándar de Orden de compra

Revisión por Project Manager (Jorge Macías)

9 Documentación de  Equipos Instalados

Aprobación por Eric Atencio y Eduardo Qirós

10 Informe de Captura y Fusión de DATA (entregable4)

Formato exigido por  LA EMPRESA Geomedia S.A.

Revisión de modelos de formatos

Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA (Artemio Portugal)

11 Proceso y Porcentaje de Avance (entregable 5)

Formato acordado por Ductu Gantt y Geomedia.

Revisión de modelos de formatos

Aprobación de Eduardo Quirós

12 Licencias de Softwares (server 2012 y office)

Licenciamiento de Microsoft

Aprobación por Rubén Cárdenas y Emanuel Chami

13 Manual

Formato exigido por  LA EMPRESA

Revisión de modelos de formatos

Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA

14 Control de evaluación

Estándar de Control

Revisión por Project Manager (Jorge Macías)  y Gabriel Rodriguez

15 Informe Final

Formato exigido por LA EMPRESA

Revisión de modelos de formatos

Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA

Roles para la Gestión de la Calidad

ROL NO 1 :

PATROCINADOR

Funciones del rol:

Revisar, aprobar, y tomar acciones

Reporta a:

Accionistas

Supervisa a:

Project Manager

Rol No 2 :

PROJECT MANAGER

Funciones del rol:

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas

Reporta a:

Patrocinador, gerentes de IT

Supervisa a:

 Equipo de Proyecto

Rol No 3 :

PROJECT MANAGER

Funciones del rol:

Revisar el cumplimiento de las especificaciones deseadas por la empresa

Reporta a:

Patrocinador y Gerente de Finanzas

Supervisa a:

 Equipo Técnico de Empresa

Rol No 4 :

MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO

Objetivos del rol:

Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares

Funciones del rol :

Elaborar los entregables

Niveles de autoridad:

Aplicar los recursos que se le han asignado

Reporta a:

 Project Manager

Requisitos de conocimientos:

Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados

Requisitos de habilidades:

 Específicas según los entregables

Requisitos de experiencia:

Específicas según los entregables

Organización para la Calidad del Proyecto: especificar el organigrama del proyecto indicando claramente donde estarán situados los roles para la Gestión de la Calidad

[pic 1][pic 2]

Patrocinador= Eduardo Quirós

Project Manager= Jorge Macías

Comité de Control de Cambios= 1 miembro de cada empresa involucrada, a saber

*DuctuGantt, Digna de Gracia; Geomedia, Artemio Portugal; JJ Solutions, Maribel Aparicio.

Equipo de Proyecto= DuctuGantt

Documentos Normativos para la Calidad

Procedimientos

1 .Para Mejora de Procesos

2. Para Auditorias de Procesos

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad

4. Para Resolución de Problemas

Plantillas

1. Métricas

2. Plan de Gestión de Calidad

3.

4

Formatos

1. Métricas

2. Línea Base de Calidad

3. Plan de Gestión de Calidad

4

Checklists

1. De Métricas

2. De Auditorias

3. De Acciones Correctivas

4

Otros Documentos

1.

2.

3

4

Procesos de Gestión de la Calidad: especificar el enfoque para realizar los procesos de Gestión de la Calidad indicando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y porqué

Enfoque de Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el rendimiento del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas

Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas

Enfoque de Control de la Calidad

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están conformes o no

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad

Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes

Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas

Enfoque de Mejora de Procesos

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:

1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso