Procedimiento de auditorias año 2022
Enviado por Andrés Obando • 19 de Julio de 2023 • Apuntes • 642 Palabras (3 Páginas) • 36 Visitas
[pic 1] | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS AÑO 2022 | COMSTRADAY |
FECHA: 01/08/2022 | ||
REVISIÓN: 01 | ||
FECHA: | ||
REVISION: 02 |
AUDITORIAS AÑO 2022
Logo Institucional
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Organigrama
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Contactos y siglas
Nombre | Contacto | Sigla | |
Marco Acosta | 0994962240 | acostamarco@hotmail.com/macosta@acostaespinel.com | MDAV |
Marco Obando | 0995884650 | aobando@acostaespinel.com | MAOA |
Edgar Acosta | 0992562846 | eacosta@acostaespinel.com | EIA |
Favián Vera | 0999924831 | fvera@acostaespinel.com | FVL |
Nelson Acosta | 0962798670 | nacosta@acostaespinel.com | NEA |
Plataforma de trabajo
El uso del mail para las auditorías del año 2022 en adelante será únicamente el institucional, a excepción del GERENTE quién usará su correo personal y su correo institucional.
La plataforma en donde se designarán las tareas, cuestionarios, papeles de trabajo, novedades y demás será MICROSOFT TEAMS, el cual ya está creado y cada uno debe haber recibido la notificación por parte del correo. Para lo cual será necesario que tengan descargada la aplicación y autenticada con su usuario y contraseña.
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Responsabilidades
GERENTE.- estará dentro de la plataforma como invitado , el cual podrá revisar todo el trabajo que se vaya realizando , así como acceso a todos los archivos.
SUPERVISOR.- estará dentro de la plataforma para definir , crear y gestionar las carpetas de trabajo y designar responsables de los papeles de trabajo.
RESPONSABLE.- estar{a dentro de la plataforma para trabajar dentro de los papeles de trabajo y designar operaciones de las auditorías.
AUXILIARES.- estarán en la plataforma para crear, desarrollar y preparar papeles de trabajo, cuestionario, carga de información y novedades.
Existen SUPERVISOR Y RESPONSABLE con el afán de asignar y organizar la información de las auditorías , los mismos estarán encargados de retroalimentar el sistema AUDITOR LEGAJO.
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Proceso de Trabajo
Todos los archivos generales que vayan entregando las diferentes empresas serán cargados en MICROSOFT TEAMS en la sección archivos conforme se vaya recibiendo la información.
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