Proceso para la gestión de un programa de auditoría conforme a la Norma ISO

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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SEPTIMO SEMESTRE GRUPO C

MATERIA: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

TEMA 3

PRACTICA 4 PROGRAMA DE AUDITORIA

DOCENTE: MAN. FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ DELGADO

ALUMNO: JOSÉ LUIS AGUILAR CARREÓN

LORETO, ZACATECAS, 13 DE OCTUBRE DE 2022

INTRODUCCIÓN

Un plan de auditoria se define como un sistema de objetivos, alcances, calendario y actividades de auditoria que serán llevadas a cabo por los auditores. Un plan de auditoria también denominado como programa de auditoria sirve como una guía para llevar a cabo cualquiera de los distintos tipos de auditoria en una empresa.

A continuación se plasma el plan de auditoria que será llevado a cabo en la gasolinera ¨SERVICIO YAÑEZ¨. El plan de auditoria será realizado en la modalidad AUDITORIA INTERNA, para conocer el estado de la empresa, para buscar certificar al negocio con la ISO 14001.

Datos y giros de la empresa

Ubicación: San Rafael de Ocampo, Asientos, Aguascalientes, carretera Palo Alto-La Soledad km 42.

Giro de la empresa: gasolinera SERVICIO YAÑEZ está dedicada a la venta de combustibles, aceites y aditivos para motor a gasolina y diésel. La empresa cuenta con más de 30 años de servicio y es de las gasolineras con mejor reputación de la región.

Organigrama[pic 4]

Justificación de la auditoria

Con la próxima auditoria interna a realizar se pretende encontrar áreas de oportunidad para implementar un plan de cuidado ambiental, para así lograr que la empresa se certifique en la ISO 14001 de medio ambiente, la certificación de dicha norma podría traer consigo los siguientes beneficios:

• Mejorar imagen y credibilidad de la empresa.
• Reducir indecentes ambientales y por lo tanto reducción de costes por la misma razón.
• Reducción de rotación de personal, los colaboradores se sientes más cómodos trabajando por una empresa que identifican como socialmente responsable y que aporta beneficios a la comunidad.
• Recuperación de capital, obteniendo dinero por materiales recolectados y vendidos a recicladoras.

Además de buscar la certificación ISO 14001, se pretende con la auditoria encontrar posibles errores en los procedimientos y/o fallas en las instalaciones.

Alcances de la auditoria

• Revisar las operaciones de la empresa y valorar si cumplen con los procedimientos y políticas establecidas.
• Verificar medidas de seguridad contra incendios y otro posibles incidentes.
• Revisar y analizar las medidas de sanidad con las que cuenta la empresa.
• Analizar las medidas de cuidado al medio ambiente con las que cuenta la empresa.
• Encontrar áreas de oportunidad para aplicar un programa de cuidado al medio ambiente.

Objetivos de la auditoria

• Evaluar e informar a la gerencia sobre los procesos realizados en la empresa.
• Evaluar e informar si se cumple el reglamento interno de trabajo establecido por la gerencia.
• Brindar asesoría a la gerencia sobre las mejoras posibles en los procesos dentro de la empresa.
• Comprobar y promover la eficiencia de los distintos procesos operativos.
• Procurar mantener una proporción razonable costo/beneficio en lo que respecta al tiempo insumido por la auditoria.
• Identificar las medidas de cuidado al medio ambiente establecidas en la empresa.
• Identificar áreas de oportunidad para implementar un plan de manejo ambiental.

Actividades de la auditoria

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