SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Enviado por martufernandezz • 3 de Diciembre de 2022 • Trabajo • 413 Palabras (2 Páginas) • 43 Visitas
CIRCUITO ADMINISTRATIVO 6
COMPRA DE MATERIALES
1.- Quincenalmente el Sector Control de Stock realiza el control de existencias. En los casos que determine que no hay mercadería suficiente, confecciona una Orden de Pedido de Insumos en original y dos copias. El original es enviado al Sector Compras para su tramitación, el duplicado se adjunta a la ficha de stock y la última copia es enviada al Sector Tesorería para su intervención.
2.- Compras recepciona la Orden de Pedido, y consulta en el archivo de proveedores aquellos que pueden satisfacer la falta de estos materiales. Elige a dos de ellos para los que emite la Solicitud de Cotización en original y copia. Envía por correo la Solicitud original y archiva el duplicado junto con la Orden de Pedido.
3.- Recibida la cotización valorizada por el proveedor, Compras extrae del archivo el duplicado de la Solicitud de Cotización y la Orden de Pedido. Con ésta documentación analiza y selecciona una de ellas y preadjudica la compra, sellando la cotización valorizada elegida. Terminada esta operación distribuye de la siguiente forma:
- Original de cotización valorizada preadjudicada al Gerente General.
- Orden de Pedido original se archiva, junto al duplicado de la Solicitud de Cotización preadjudicada
- Se destruye cotización valorizada del proveedor y copia de la Solicitud de Cotización no elegida.
4.- El Gerente General recibe la cotización valorizada preadjudicada, firma para autorizar el pedido de materiales y devuelve la misma a Compras.
5.- El sector de Compras recepciona la cotización valorizada autorizada, emite Nota de Pedido por triplicado y distribuye de la siguiente manera:
- Original al Proveedor,
- Duplicado a Almacenes
- Triplicado se archiva junto con la cotización valorizada autorizada y el resto de documentación de la compra que estaba archivada en el sector.
6.- Almacenes recibe el duplicado de la Nota de Pedido y lo archiva en el bibliorato de pedidos a recibir.
7.- El proveedor recepciona el original de la Nota de Pedido, prepara la mercadería y emite remito en original y 2 copias enviando original y triplicado del remito junto con la mercadería a su cliente. Archiva transitoriamente remito duplicado y nota de pedido.
8.- Almacenes recibe original y triplicado del remito y mercadería enviados por el proveedor, sella ambas copias con sello de recibido y los archiva transitoriamente.
Se solicita:
- Diseñe el cursograma definiendo previamente los limites del circuito bajo estudio.
- Confeccione el diagrama en bloque de por lo menos dos de los módulos del circuito.
- Indique cuales son los errores de control interno que detecta en el procedimiento descripto.
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