MANUAL DE PROCEDIMIENTO “DEPARTAMENTO DE TRAFICO”

MANUAL DE PROCEDIMIENTO “DEPARTAMENTO DE TRAFICO”

EJECUTIVA DE TRAFICO

1.- Revisar en el correo los tráficos que llegaron.

2.- Enviar a inventario los tráficos.

3.- Revisar los documentos que llegaron con la mercancía de cada tráfico.

4.- Llenar el expediente con los datos de cada tráfico (cliente, proveedor, cantidad de bultos, peso en libras y kilos, etc.)

5.- solicitar al cliente algún documento que haga falta para completar el expediente (Factura, TLC, etc.)

6.-Revisar si los tráficos tienen clasificación en el sistema.

7.- Enviar documentos necesarios para solicitar al Vista las clasificaciones que no    se encuentren en el Sistema de Global y hablamos por teléfono con él, su correo es:

8.- Revisar las restricciones y regulaciones de cada mercancía según su clasificación arancelaria asignada por el Vista.

9.- Preguntar al cliente en qué tipo de Régimen desea Importar su mercancía.

10.- Ya que el expediente está completo y el régimen en que importaremos cada trafico comenzar con la captura de la proforma del pedimento.

11.- Con la proforma lista hacer cotización y enviárselas a los clientes, para que nos indiquen cuando desearan importar su mercancía.

12.- Realizar los COVES según facturas de cada tráfico.

13.- Digitalizo los documentos necesarios para cada pedimento por Aduanet o Ventanilla Única.

14.- La proforma del pedimento lista con cartas y todos los documentos que debe llevar cada pedimento se pasa al departamento de Glosa para su revisión.

15.- Si el cliente lo solicita, cotizar con líneas trasportista equipos para realizar las importaciones requeridas.

16.- Cuando el cliente trae mercancía de un proveedor nuevo, pedir el TAX ID en W9 mediante correos electrónicos.

17.- Cuando la mercancía es nueva, pido fotos o las busco en internet para hacer un catálogo de ese proveedor y nos sirva para futuras importaciones.

18.- Dar de alta en el sistema de Aduanet los proveedores nuevos que traen mis clientes.

19.- Corregir en el sistema los tráficos de los clientes cuando no están dados de alta con el cliente correcto.

20.- Contestar correos de los clientes sobre algún comentario o pregunta que realicen.

21.- Cuando tengo los tráficos que se importaran y placas del transporte envió la Relación de Carga a Bodega.

22.- Realizo la validación y pago de los pedimentos que voy a importar.

23.- Imprimo y saco copias de los documentos para armar los expedientes de cada pedimento.

24.- Rectifico con Bodega vía Nextel, que se haya cargado la mercancía.

25.- Imprimo los documentos de global necesarios para que se pueda armar la salida de cada importacion (Orden de Carga, Relación de Salida, Orden de Transfer, Remisión)

26.- Imprimo de Aduanet la relación de documentos

27.- Revisar el status de las unidades que llevan la mercancía de importacion.

28.- Escribo en el expediente el mecanismo de selección automatizada que haya resultado al momento de la modulación de cada pedimento, Desaduanamiento Libre o Reconocimiento Aduanero. (Rojo o Verde)

29.- Ya que tengo listo el expediente armado, firmado y con todos los costos de importacion y su modulación los paso al departamento de facturación.

30.- Dos veces al mes cuando se requiere con el cliente DMM Desarrolladora de Marcar realizo importaciones de Leche Descremada en Polvo que requieren inspecciones de SAGARPA atreves de  Ventanilla Única, las solicito y las programo.

31.- Apoyo a mis compañeros con captura de pedimentos cuando lo necesitan.

CLIENTE: MARLEY INDUSTRIAL SUPPLY S.A DE C.V.

DOMICILIO: 4TA. AVENIDA, PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO, #306, C.P. 66062, ESCOBEDO, NL, MEX.

Comercializadora: VICTOR DANIEL SALAZAR ESCAMILLA

Dirección: JOSE DE ESCANDON, #1309, C.P. 88000, NUEVO LAREDO, TM, MEX.

RFC: SAEV420603AWA

• No cuenta con padrón de importadores
• Las importaciones se hacen a nombre de comercializadora de Victor Daniel Salazar
• Cuando son máquinas que se mueven por su propio impulso necesitan permiso de 72 hrs de la aduana americana.
• Los Coves y Digitalizaciones en el solicitante se hacen a nombre del A.A. Ramón Garza Barrios.
• Para cumplir con esto se debe hacer un Shipper y cuando pasen las 72 hrs ya se podrá importar.
• Se solicita al cliente una Carta de Autorización del cliente y de su proveedor donde viene Marca, Modelo y Serie de la máquina.
• Se anexa y digitaliza al pedimento Cartas de Cesión y Aceptación de Derechos junto con la factura.
• Si la importacion se va en plataforma se debe pedir con un día de anticipación a la importacion a la línea Transportes Águila.
• Se envía cotización al cliente incluyendo los siguientes cobros:

• $400.00 USD  de Tabulado (cuenta Americana)
• $400.00 USD de Comercializadora (servicio de comercializadora) (cotización final se dividen estos $400.00 USD entre $300.00 USD Com. Y $100.00 de Mov.)
• Flete de la línea contratada (cuenta Mexicana)
• Y si lleva servicio de montacargas cobrar $300.00 por c/u (Cuenta Americana)

• En cuanto el cliente realice el depósito se realiza la cotización final y se programa para la importacion.

• El día de la importacion se envía a Graciela de bodega un correo con los siguientes documentos adjuntos:

• Carta Autorización cliente (Marley)
• Carta Autorización Proveedor
• Shipper con la fecha en que se hizo
• Shipper con la fecha actualizada que será el día de la importacion ya que hayan transcurrido las 72.

• Cuando llegan tráficos chiquitos no se importan ya que el cliente va por ellos a bodega, pero hay que darlos de baja en el sistema de Global ya que se los haya llevado.
• Cuando la fracción de alguna máquina para importacion tenga ANEXO 8 y no requiera padrón de importadores, la importacion se hará a nombre de Marley.

Cliente: DEL CAMPO Y ASOCIADOS, SA DE CV

DOMICILIO: CALLE REPUBLICA DEL BRASIL, #3239, E 26, C.P. 80020, COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN, SI, MEX.

RFC: CAS9607019ZA

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