PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL EN PROCESO DE CARGA

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL EN PROCESO DE CARGA

CONTROL DE CAMBIOS

INDICE

1.        OBJETIVOS:        3

2.        ALCANCE:        3

3.        DEFINICIONES:        3

4.        PROCEDIMIENTOS:        4

5.        DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES.        8

6.        DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO:        11

1. OBJETIVOS:

El objetivo del presente procedimiento es describir el trabajo y brindar una guía al personal de Exportaciones para realizar sus funciones de la manera más productiva, respetando los plazos y tiempos de desarrollo.

1. ALCANCE:

Al presentarse estos casos en que se deba realizar este procedimiento, involucraría a Customer Service y Gerencia de Operaciones.

Empresa: Axis Global Logistics SAC

1. DEFINICIONES:

Agente de Carga/Naviera: Es el encargado de realizar el transporte internacional de la mercadería de un país a otro.

Conocimiento de Embarque (BL/ Bill of Lading): Es el documento de transporte que emite el transportista como constancia de que la mercadería se transporta de un país a otro.

Conocimiento de embarque (AWB/AirWay Bill): Carta de Porte Aéreo. Conocimiento de embarque para vía aérea.

Consignatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso.

DDP: Incoterm. Entregado con derechos pagados.

DDU: Incoterm. Entregado sin pagar derechos.

FCL: Contenedor de carga llena. Full Container Load

LCL: Contenedor de Carga menos llena. Sólo contempla carga en buque

Flete: Coste del transporte de la mercancía. (Freight)

Reserva de espacio (Booking): Es el documento que emite el transportista por la confirmación del espacio con el medio de transporte.

Sobreestadía: Es el uso extraordinario del contenedor. Usualmente, se utiliza este término en carga contenedorizada.

Ticket de Peso: Es el documento que emite el terminal de almacenamiento detalla número de booking, cantidad de bultos, peso neto, tara y numero de contenedor (de aplicar), entre otros. Generalmente, se utiliza este término en las exportaciones marítimas.

Volante: Es el documento que emite el terminal de almacenamiento donde detalla el número de documento de embarque, cantidad de bultos, peso bruto, estado de la mercadería, entre otros. Generalmente, se utiliza este término en las importaciones aéreas y marítimas.

1. PROCEDIMIENTOS:

Para el presente Procedimiento se debe cumplir con el control de órdenes, a través de lo que se indica a continuación.

1. Exportaciones Marítimas:

• Recibir por pricing y instrucción de embarque en Excel, indicando costo/venta, en caso de embarque cerrado por AXIS.

• Indicación de emisión de MBL/HBL.

• Solicitar Brookings a la naviera.
• Solicitar a la naviera plazos operativos y documentarios.

• Solicita documentos de embarque al cliente.
• Solicitar matriz de embarque al embarcador o agente de aduana.
• Abrir referencia en sistema SINTAD.
• Realizar seguro de la carga (en caso se requiera).
• Enviar draft HBL al embarcador y solicitar su conformidad.
• Enviar draft HBL y MBL al agente para su revisión.
• Ingresar matriz MBL.
• Enviar VGM (Por correo o virtual de ser el caso).
• Emitir HBL en caso sea en origen.
• Recibir draft MBL de naviera.
• Solicitar correcciones de MBL, de ser el caso.
• Enviar HBL a naviera para transmisión a Aduana americana, en caso sea necesario.
• Enviar pre-alerta a destino (MBL + HBL + IFS para embarques a USA)
• Enviar aviso de zarpe al cliente.
• Recibir de Cobranzas (Jhoselin) confirmación de pago cuando son transferencias a fin facturar y solicitar pagos a proveedores.
• Solicitar pagos a proveedores, para operaciones de agencia de carga, no aduanas.
• Coordinar pago a proveedores (flete PREPAID, emisión de BL, THO, etc.)
• Ingresar desglose virtual y/o presentar desglose físico a agente marítimo de ser el caso.
• Transmitir el manifiesto consolidado a Aduana.
• Emitir facturas. Si cliente tiene crédito, Finanzas debe hacer seguimiento al cobro.
• Regularizar pagos a proveedores.
• Emitir boleta de venta al agente (De ser el caso).
• Coordinar TELEX RELEASE con naviera.

• Darle seguimiento a la carga y confirmar arribo en destino al exportador.
• Generar impacto económico.
• Liquidar embarque, en caso se realice servicio de aduana.
• Cerrar y archivar file.
• Revisar devolución del contenedor en destino.

1. Exportaciones Aéreas:

• Recibir por Pricing instrucción de embarque en Excel, indicando costo/venta, en caso de embarque cerrado por AXIS
• Abrir referencia en sistema SINTAD.
• Coordinar con el shipper si tiene lista su carga.
• Solicitar reserva a la aerolínea.
• Confirmar con la aerolínea los plazos para dejar docs.
• Emitir draft de MAWB y solicitar aprobación de agente
• Emitir draft de HAWB y solicitar aprobación del shipper.
• Emitir pre guía AWB y entregar al área de aduanas para ingreso de mercadería.
• Registrar ingreso de transporte al almacén de exportación (TALMANET).
• Recibir del despachador de carga el ticket de peso y warehouse.
• Recibir del agente de aduanas la DUA de exportación.
• Cortar AWB de ser el caso.
• Solicitar pago de flete PREPAID.
• Emitir HAWB sin flete.
• Preparar sobre de embarque y entregar a despachador.
• Enviar pre alerta al agente.
• Enviar aviso de zarpe al cliente.
• Transmitir el manifiesto consolidado a Aduana.
• Recibir de Finanzas confirmación de pago cuando son transferencias a fin facturar y solicitar pagos a proveedores.
• Emitir factura por comisión de aerolínea.
• Emitir facturas. Si cliente tiene crédito, Finanzas debe hacer seguimiento al cobro.
• Regularizar pagos a proveedores.
• Emitir boleta de venta al agente.
• Generar impacto económico.
• Liquidar embarque, en caso se realice servicio de aduana.
• Cerrar y archivar file.

1. Importaciones Aéreas y Marítimas:

• Recibir por Pricing instrucción de embarque en Excel, indicando costo/venta, en caso de embarque cerrado por AXIS.

• Direccionamiento
• Días libres de sobrestadía (marítimo) y/o almacenaje (aéreo).
• Indicación de emisión de MBL/HBL.

• Validar referencia en sistema SINTAD, aperturada por pricing.
• Coordinación y seguimiento de órdenes con las oficinas de origen.
• Mantener informado al cliente del estado de su carga desde origen a destino.
• Realizar seguro de la carga (en caso se requiera).
• Remitir documentos de embarque a la agencia de aduana (en caso requiera).
• Recibir aviso de llegada a naviera o consolidador.
• Enviar aviso de llegada al cliente.
• Solicitar direccionamiento a naviera o agente marítimo.
• Recibir de Cobranzas (Jhoselin) confirmación de pago cuando son transferencias a fin de facturar y solicitar pagos a proveedores.
• Solicitar pagos a proveedores, para operaciones de agencia de carga, no aduanas.
• Coordinar con Motorizado pago a proveedores (emisión de BL, flete, THC, Handling, etc)
• Ingresar desglose virtual y presentar desglose físico a agente marítimo (en caso requiera, depende del agente portuario).
• Coordinar VB con Ag. Aduana.
• Transmitir el manifiesto desconsolidado a Aduana.
• Emitir facturas. Si cliente tiene crédito, Finanzas debe hacer seguimiento al cobro.
• Endosar o emitir HBL original.
• Regularizar pagos a proveedores.
• Emitir boleta de venta al agente (De ser el caso).
• Facturar comisión de almacén (rebate). Finanzas debe hacer seguimiento al cobro.
• Generar impacto económico.
• Liquidar embarque, en caso se realice servicio de aduana.

• Cuando:

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• Cerrar y archivar file.
• Facturar
• Confirmar devolución del contenedor.

1. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES.

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1. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO:[pic 10]

Manual de Seguridad BASC

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