Sap unidad de logistica

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[pic 7]CREAR UN PROVEEDOR

        EJERCICIO 1: Crear un Proveedor

Objetivos del Ejercicio

Al finalizar este ejercicio podrá:

• Crear un proveedor con sus datos generales, datos para contabilidad y datos para compras

Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor► Central ►Crear

A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla, la que debe ser llenada como se indica:

• Deje el campo Acreedor en blanco
• En el campo Sociedad ingrese: US00
• En el campo Organización de Compras ingrese: US00
• En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
• Clic en [pic 8]

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes datos:

• En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
• En el campo Nombre escriba Suministros para Bicicletas
• En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de grupo.
• En el campo Código Postal: 68516
• En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
• En el campo País : US (EEUU)
• En el campo Región : NE (Nebraska)
• En el campo Idioma : Inglés

Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 9] o en [pic 10] y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:

• Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)
• Campo Clase de Impuesto : 02

VISU

Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 11] o en [pic 12] y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor Crear: Pagos, avanzar haciendo clic en [pic 13] hasta llegar a la pantalla:

Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en el campo  Cuenta Asociada.

Avanzar haciendo clic en [pic 14] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.

• Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago
• Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)

Avanzar haciendo clic en [pic 15] hasta llegar a la pantalla:

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

• Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor

Avanzar haciendo clic en [pic 16] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de Compras

• Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de pago

En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no  ingresaremos datos.

Hacer Click en [pic 17]para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará el siguiente mensaje:

[pic 18]

Finalmente hacer Click en [pic 19]  para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.

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