COMUNICADO RECEPCION ELECTRONICA – PROVEEDORES GRUPO RIPLEY

COMUNICADO RECEPCION ELECTRONICA – PROVEEDORES GRUPO RIPLEY

El presente comunicado es para informales que el Grupo Ripley se encuentran estandarizando los procedimientos enfocados en la gestión de Proveedores, con la finalidad de optimizar y mejorar los procesos.

Es por ello que el presente documento considera los siguientes temas y alcances para la Recepción de los Comprobantes Eléctricos.

1. Los Buzones Oficiales para la Recepción Electronica (proveedores) son los siguientes:

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Nota:

• El proveedor debe enviar el archivo XML y PDF.
• Considerar que solo serán registrados los Comprobantes Electrónicos que sean enviados a los       Buzones anteriormente mencionados.

1. Los proveedores deben dirigir sus consultas y comunicaciones de Baja a las siguientes casillas:

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1. Los Proveedores deben consignar obligatoriamente  la siguiente información dentro de los siguientes campos del archivo XML de cada Comprobante Electrónico.

1. Para Facturas y Notas de Crédito , así como Recibos por Honorarios con Orden de Compra:

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1. Para Tienda Ripley  tratándose  de  Facturas por Consignación, Notas de  Débito y Crédito

 (de Mercadería)  se deberá consignar la siguiente información:

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1. En caso que el Proveedor no consigne los datos obligatorios que el Grupo Ripley requiere (mencionados en el punto 3), serán Rechazados.

Después del Rechazo, el proveedor deberá enviar la Nota de crédito para que anule la Factura Original y volver a emitir una nueva Factura con los datos obligatorios que solicita el Grupo Ripley.

1. Los Proveedores deben dar de Baja Comprobantes Electrónicos, solo en el caso que no hayan sido remitido a los buzones oficiales del Grupo Ripley.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

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