Gestión De Documentos

Owens-Illinois Argentina

PR-LG-0005

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Fecha

1/abril/2012

Elaborado por

Alejandro Ruiz

Revisado y aprobado por

José Funes

Prohibido reproducir sin la autorización del Coordinador del SGI de O-I Argentina.

COPIA NO CONTROLADA

1. OBJETIVO

Asegurar que los documentos internos generados por OI y sus Operadores Logísticos y

los documentos externos enviados por los Clientes se archiven de forma correcta y que

sea posible su recuperación en forma rápida.

2. ALCANCE

Todos los documentos internos que genera OI y los Operadores Logísticos y los documentos

externos recibidos.

3. DEFINICIONES

Documento interno: remitos, facturas , notas de crédito, notas de débito

Documento externo: remitos de clientes por devolución de envases o embalaje

Operador Logístico: Aquella empresa dedicada a gerenciar, ejecutar y controlar los procesos

de una el almacenaje, la distribución y el transporte e incluso ciertas actividades de

terminación del proceso productivo, utilizando para ello recursos humanos y físicos,

tecnologías, transporte y a efectos de llegar al cliente final con los niveles de servicio

acordados y al mejor costo compatible con dicho nivel de servicio, y que siempre responde

ante su cliente por los servicios brindados, siendo su interlocutor directo. (Cedol)

4. RESPONSABILIDADES

Operador Logístico: cumplir este procedimiento

Administrativo de Logística: hacer cumplir este procedimiento.

5. DESCRIPCIÓN

Proceso de devolución de embalaje:

El proveedor de recupero de embalaje, envía por mail los comprobantes de retiro y posteriormente

envía los originales a la Planta de Rosario. El administrativo de logística realiza las NC

correspondientes con los comprobantes recibidos por mail y una vez que se reciben los originales

estos se anexan a la documentación generada. Todas las NC se guardan en carpetas

siendo el orden por el nro de NC.

Proceso devolución de envases:

Las mismas son retiradas de las bodegas junto con el comprobante que le corresponda. Este

comprobante lo envían por mail. Donde el administrativo de logística le genera la nota de crédito

correspondiente y una vez que se reciben los originales estos se anexan a la documentación

generada. Todas las NC se guardan en carpetas siendo el orden por el nro de NC.

Proceso de emisión de Remitos y Facturas:

Facturas: Se emiten tomando el remito generado a la carga asignada. Las mismas se emiten

en original y duplicado, los originales se entregan con el remito que lleva el Tte. ( Salvo excepciones

indicadas por Comercial) y los duplicados se archivan

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