Ingeniería De Softwre

SISTEMA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES

Plan de Calidad

Versión <1.0>

Historial de Revisión

Fecha Versión Descripción Autor

22/05/2011 1.0 Versión inicial

Plan de Calidad

1. Introducción

La gran mayoría de empresas a lo largo del ejercicio de su actividad económica, realizará adquisiciones de bienes y necesitará la prestación de diversos servicios como parte de la cadena de suministro, es decir, tendrá proveedores.

Los proveedores emiten comprobantes de pago por los bienes entregados o servicios prestados, y la empresa debe encargarse de verificar que el detalle de cada documento sea el correcto, para luego proceder a su pago.

El objetivo del proyecto propone el diseño un sistema de trámite de documentos de pago a proveedores vía Intranet, que puede ser implementado en cualquier institución organizada en unidades.

1.1 Propósito

El propósito de éste Plan de Calidad es definir la organización, tareas y responsabilidades; proveer documentos de referencia y guías para desarrollar las actividades de aseguramiento de la calidad para el proyecto “Análisis y Diseño de un Sistema de Trámite de Documentos de Pago a Proveedores vía Internet”. Así también, tiene como finalidad especificar los estándares, prácticas y convenciones, así como proveer las herramientas, técnicas y metodologías para soportar las actividades y la generación de informes de aseguramiento de la calidad.

1.2 Alcance

El alcance de este documento abarca el proyecto “Análisis y Diseño de un Sistema de Trámite de Documentos de Pago a Proveedores vía Internet”. Este plan definirá los objetivos y actividades de calidad que serán realizados y cumplidos, lo cual incluye:

○ Objetivos de calidad, responsabilidades del equipo y guías y estándares del proyecto

○ Métricas, herramientas, técnicas y metodologías a ser utilizadas

○ Pruebas, estrategias de gestión de la configuración y de problemas y

○ Entrenamiento y documentación de soporte para todo el proyecto.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Esta sección contiene la lista de definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizadas a lo largo del Plan de Calidad.

Definiciones

Intranet: Red de ordenadores que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales.

1.4 Referencias

Los documentos listados líneas abajo fueron utilizados como fuentes de información para el Plan de Calidad:

■ Plan de Métricas

■ Plan de Pruebas

■ Plan de Desarrollo de Software

■ Plan de Gestión del Riesgo

1.5 Visión general

El presente Plan de Calidad involucra todas las actividades a realizarse respecto del aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de software del proyecto “Análisis y Diseño de un Sistema de Trámite de Documentos de Pago a Proveedores vía Internet”.

Se desarrollará una aplicación vía Intranet que permita el trámite de documentos de pago a proveedores, que podría ser implementada dentro de cualquier institución organizada en unidades, diseñando un sistema que brinde las facilidades para definir los flujos de aprobación que sean necesarios dentro de la institución en cualquier momento, evite la pérdida y/o deterioro de los documentos físicos y evite la duplicidad de documentos a tramitar.

El proyecto contempla una serie de requerimientos funcionales y no funcionales que serán cubiertos con las actividades de aseguramiento de la calidad como son la funcionalidad, seguridad, capacidad de recuperación y facilidad de aprendizaje.

En el plan se describe las estrategias o abordaje para las revisiones y pruebas a realizarse como parte del proceso de aseguramiento de calidad. El documento contiene los aspectos referidos a roles y responsabilidades, así como el entrenamiento necesario para cumplir con dichos roles.

Finalmente se mencionan los riesgos asociados al presente plan y las acciones necesarias para mitigarlos, así como la contingencia del caso.

2. Objetivos de Calidad

2.1 Requisitos Funcionales

Nro. de

Especificación Descripción

RF01 El registrador del área de trámite documentario debera contar con un perfil que le permita ingresar la información del documento de pago a proveedores en el sistema y adjuntar el documento digitalizado.

RF02 El registrador contable deberá contar con un perfil que le permita ingresar la información del documento de pago a proveedores en el sistema y adjuntar el documento digitalizado.

RF03 Si el documento de trámite tiene un documento de referencia el sistema debe mostrar la información contenida en la interfase con el sistema de referencia correspondiente.

RF04 El sistema seleccionará el flujo de trámite que debe seguir el documento dependiendo del nivel de registro en que se encuentre, del tipo de documento de referencia al que se encuentre relacionado (también existe un flujo cuando el documento no tiene referencia) y a la unidad responsable del

documento.

RF05 El flujo de aprobación que deberá seguir el documento de trámite será definido por el sistema.

RF06 El registrador puede cambiar los datos generales del documento de trámite en caso de error de registro.

RF07 El registrador envía el documento de trámite al siguiente nivel del flujo de aprobación cuando concluye satisfactoriamente el registro.

RF08 El encargado de unidad, deberá tener un perfil donde pueda

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