| STRATEGIC OBJETIVES | KPI´S | TARGETS | PROJECTS |
FINANCIAL
| - Accesibilidad: más sedes de THD (The Home Depot) alrededor de México
- Ampliar los negocios ya existentes, especialmente la variedad de productos a ofrecer para que la utilidad siga desplazándose positivamente y atender las pérdidas del negocio.
- Aumentar la utilidad de los inversionistas para poder crear un ciclo de retorno constante; en el que los inversionistas reciban lo que les corresponde según los resultados del periodo y puedan disponer de crédito para invertir nuevamente en la empresa
| - Ventas por región. Realizar un estudio sobre los estados en los que más ventas/clientes se tienen y en base a ello tomar una decisión. Ejemplo: se utilizan las bases de datos en la empresa para hacer un recuento sobre el número de tiendas qué hay en México, ordenando totales de A a Z (en cuestión de Estados de la República con mayor número de ventas) y ordenando subtotales de A a Z (en cuestión de mayor número de tiendas) para definir los puntos de venta más fuertes.
- Medir las ventas totales de los últimos dos años en México para medir los puntos de pérdida-ganancia. Ejemplo: $,30,000,000–$14,000,000 (Ganancias-Costos<<nómina, impuestos, rentas, etc.>>) =$16,000,000 en utilidades totales respecto a los últimos dos años.
- Margen de Beneficio Bruto= Beneficio Neto/Ingresos Totales x100= $38,000,000/35,000,000 (100)=108.57%
| - Mejorar las condiciones generales de toda la cadena de THD, y a la vez, dar preferencia como artículos especiales para los lugares en los que las ventas son mayores, con mayor número de productos igualmente.
Planeando dirigir alrededor de 3.8 millones de pesos en construcción, gastos de construcción, amortizaciones, nóminas, etc, en 8 nuevas sedes. - Crecimiento, mejores números, volumen de ventas y rentabilidad de cara a los siguientes dos años.
| - Al definirse los puntos de venta más fuertes alrededor de la República, se construirán nuevas tiendas en los Estados más destacados.
- Integración de nuevos productos en el mercado con el propósito de aumentar considerablemente la utilidad neta del negocio.
- Retorno en inversiones. Se tiene contemplado un margen de beneficio bruto del 108.57%, superando las expectativas y generando mayores inversiones por parte de los accionistas principales de la empresa.
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rr
| - Mejorar y enfocar personal a atención a clientes
- Número de quejas o devoluciones
| - Realizar mensualmente encuestas a clientes, mismas que serán enviadas a sus correos, dandole preferencia a clientes en el programa de lealtad. En base a eso, realizar muestras, y modificar el servicio de acorde a lo más y a lo menos deseado.
Tasa de Retención de Clientes = (Clientes al Final del Periodo — Nuevos Clientes Adquiridos)/Clientes al Inicio del Periodo x10
1,200-700/1500x10= 1,195 (los decimales no se consideran al hablarse de clientes) | - Clientes que permanecen activos desde que participaron por primera vez en el periodo. Ejemplo: hubo un total de 3,400 clientes en el periodo y alrededor de 1,195 permanecieron hasta el final del periodo de actividad. La actividad es positiva.
| - Duplicar los clientes permanentes adquiridos en los próximos cuatro años.
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INTERNAL PROCESS
| - Mejorar la eficiencia productiva y la calidad en cada producto de la compañía
| - Análisis y control de brechas para descubrir fallas y aciertos en cuestión de tiempo. Tasa de Utilización de Tiempo. Ejemplo: Tiempo Utilizado/Tiempo Disponible x100 = 71 días/60 días x100= 118 días
| - Al encontrarse un área de mejora, el enfoque está diseccionado en disminuir las operaciones defectuosas que retrasan las operaciones de la empresa
| - Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos para optimizar la gestión de inventarios y reducir los agotamientos de stock.
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LEARNING
| - Contrarrestar los robos hormiga
| - Capacitar a los agentes dedicados a seguridad para que sepan como actuar en todo tipo de situaciones y reconozcan en cuestión de segundos las malas prácticas internas y externas que afectan al negocio.
| - La cantidad de productos robados/perdidos disminuirá periódicamente, notándose cada que se realice inventario (mensualmente).
Ejemplo: 21 productos faltantes en enero contra 13 productos faltantes en febrero demuestra una diferencia positiva, en la que disminuyeron 8 productos faltantes | - Fortalecer y otorgar las herramientas necesarias para que el equipo de seguridad pueda realizar sus tareas de forma efectiva y segura.
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GROWTH
| - Expansión de mercado de acuerdo a las últimas tendencias en diseño de interiores/exteriores
| - Inducir nuevos productos al catálogo de productos en oferta que tiene la empresa. Utilizar bases de datos para saber con exactitud que productos nuevos están teniendo buenas ventas y cuáles no, y en base a ello tomar decisiones.
Ejemplo: el tapiz azul en estos dos últimos meses se vendió 300 veces con un costo de $21 el metro, contrario al tapiz amarillo que apenas se vendió 95 veces con el mismo costo.
Tapiz azul: $6300 Tapiz amarillo: $1,995
Resultado: $4,305
El tapiz amarillo resultaría más en perdida que ganancia de mantenerse en nuestro mercado por más tiempo. | - Definir hacia que productos dirigir el crecimiento del mercado, especialmente todo lo adicional que involucra, como su marketing y gastos de producción, entre otros.
| - Involucrar nuevos productos en el catálogo después de haber realizado estudios específicos sobre ellos.
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