Metrologia

Numeral NTC-ISO 17025

Requisitos Administrativos Documento/Procedimiento para dar cumplimiento

(Existentes)

4.1 Organización y administración

a. Identificación legal

b. Responsabilidad y autoridad

c. Disposición de personal administrativo

d. Independencia de personal

e. Confidencialidad

f. Organigrama

g. Representante del SGC Manual de Calidad

4.2 Sistema de administración

a. Sistema de gestión

b. Programas, procedimientos, instrucciones, resultados

4.3 Control de la documentación Procedimiento para control de documentos internos y externos, edición, aprobación, revisión periódica, control de obsoletos, control de cambios Elaboración de documentos (SGE-PRO-00-ST)

Control de los documentos (SGE-PRO-02-ST)

Listado maestro de documentos (SGE-FOR-03-ST)

4.4 Revisión de solicitud, licitación o contrato Procedimiento para revisar los requerimientos, propuestas o contratos Procedimiento solicitud de ofertas, servicios y contratos

4.5 Subcontratación de calibraciones o ensayos Se excluye este numeral, ya que es política del Laboratorio no subcontratar calibraciones que estén dentro del alcance de la acreditación

4.6 Adquisición de servicios y suministros Procedimientos para la selección de bienes y/o servicios, adquisición, recepción y almacenamiento, mantener registros de chequeo de cumplimiento, documentos de compra (orden de compra), evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores (SGE-PRO-04-ST)

Vinculación de proveedores (SGE-FOR-10-ST)

Base de datos general de proveedores (SGE-FOR-13-ST)

Listado de proveedores seleccionados y evaluados (SGE-FOR-15-ST)

Requisitos selección proveedores (SGE-FOR-16-ST)

Evaluación de proveedores (SGE-FOR-17-ST)

4.7 Servicios y retroalimentación al cliente

Cooperación con los clientes (inquietudes y monitoreo en relación con el trabajo)

Permiso de acceso para presenciar ensayos y/o calibraciones

Preparación, empaque y despacho de unidades a calibrar o ensayar con propósito de verificación Encuesta de satisfacción del cliente (SGE-FOR-18-ST)

Procedimiento servicio al cliente

4.8 Quejas Procedimiento para la solución/atención de quejas y/o reclamos, investigaciones, acciones correctivas tomadas.

Procedimiento servicio al cliente

4.9 Control de trabajo no conforme en calibraciones y ensayos

Procedimiento para definir acciones cuando se identifiquen no conformidades, evaluar la criticidad, acciones correctivas inmediatas, tratamiento de resultados y definir responsable de autorización para detener o continuar los trabajos.

Procedimiento no conformidades

4.10 Mejora continua

Decisiones eficaces basadas en el análisis de los datos y de la información

Objetivo permanente de la organización

4.11 Acciones correctivas

Designar autoridades para implementar la acción correctiva

Identificar la no conformidad política, técnica o en el sistema de administración de la calidad

Análisis de las causas, plan de acción, monitoreo, auditorías especiales, conservar registros.

Acción correctiva y acción preventiva (SGE-PRO-01-ST)

Procedimiento acciones correctivas

4.12 Acciones preventivas

Revisión sistemática para identificar fuentes potenciales de no conformidades, oportunidades de mejoramiento

Procedimiento para aplicar los controles, plan de acción y conservar los registros

Acción correctiva y acción preventiva (SGE-PRO-01-ST)

Procedimiento acciones preventivas y de mejora

4.13 Control de registros

Procedimiento para identificación, colección, codificación, acceso, almacenamiento, mantenimiento y disposición de los registros técnicos y de calidad

Control de los registros (SGE-PRO-03-ST)

4.14 Auditorías internas Selección y capacitación de auditores

Ejecución de auditorías

Acciones correctivas

Registros de auditoría Auditorías internas (SGE-PRO-06-ST)

Lista de verificación de auditoría (SGE-FOR-06-ST)

Plan de auditoría (SGE-FOR-07-ST)

Informe de auditorías (SGE-FOR-09-ST)

Procedimiento auditorías

4.15 Revisión gerencial

Revisión periódica del SGC

Registros de administración

Registros de personal

Resultados de auditorías

Evaluaciones externas

Estudios de comparación

Retroalimentación de los clientes

Reclamaciones

Numeral NTC-ISO 17025

Requisitos Técnicos Documento/Procedimiento para dar cumplimiento (Existentes)

5.1 Generalidades

Factores determinantes de rectitud y confianza:

• Factores humanos

• Condiciones logísticas y ambientales

• Métodos (Calibración, ensayo, validación)

• Equipo

• Trazabilidad

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