Auditoria Interna
Enviado por jesus0530 • 18 de Junio de 2015 • 310 Palabras (2 Páginas) • 142 Visitas
NOMBRE DEL PROCESO O AREA
Proceso de Mantenimiento del Parque Automotor
IDENTIFICACION DEL CLIENTE DE AUDITORIA
AUTO JEGAR
EQUIPO AUDITOR
Pedro López
Sandra Liliana Rojas
Ronald Garces
FECHA AUDITORIA: 24 DE FEBRERO 2015
LUGAR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENT0
OBJETIVO
Determinar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos del decreto 1500 de2009 y resolución 3245 del 2009 del ministerio, para acceder al proceso de habilitación realizado por el ente certificador.
Realización de la auditoría a la empresa AUTO JEGAR bajo los criterios asignados, ejecutando la evaluación de la conformidad de los criterios establecidos.
ALCANCE
Cumplimiento de los requisitos del decreto 1500 de 2009 y resolución 3245 del 2009 del ministerio de transporte y seguimiento del sistema de gestión de calidad, procedimientos, y de todos los apartados de la norma de calidad aplicada para la implantación del sistema así como la información relativa a documentación legal y administrativa de la empresa.
CRITERIOS
DECRETO 1500/09, NORMA ISO 9001/2008, RESOLUCIÓN 3245/09, NORMA ISO 19011/11
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS
Los vehículos aprobados para el funcionamiento de enseñanza deben tener la documentación en regla de acuerdo al sistema de gestión.
Se evidencia que el Vehículo de placa CGQ 197 no cuenta con mantenimiento preventivo en el 2015.
CONCLUSIONES
Se debe mantener un control trimestral del mantenimiento preventivo de todo el parque automotor.
Capacitar al personal del departamento de mantenimiento del parque automotor para que conozcan acerca del sistema de gestión de calidad
DECLARACIÓN
Según con el decreto 1500/09 su grado de cumplimiento es bueno ya que cuenta con un parque automotor que con toda la documentación exigida para el funcionamiento de la empresa.
Con la norma iso 9001/08 es buena a pesar de tener unas pequeñas falencias en el sistema pero se pueden corregir .
Resolución 3245/09 su grado es buena ya que los vehículos de la empresa cuentan con toda la documentación requerida en esta resolución,
...