Auditoría Interna

3.1- Criterios establecidos para la designación de auditores internos:

- Planes de trabajo:

• Tener una relación de todos los equipos que están dentro de la empresa y también los equipos que se vallan adquiriendo.

• Tener un registro sobre los aparatos de redes como son los routers, switch, etc.

• Tener un registro de los empleados y por ingresar a la empresa.

• Redactar un documento en el cual se diga todas las ganancias que se obtuvieron y cuantos productos fueron vendidos en un mes.

-Seguridad lógica y confidencialidad:

• En la seguridad lógica se emplea el detector de iris, con esto es casi imposible acceder a las cuentas o información y respecto con confidencialidad debido a que es reservado ese tema porque pues no cualquier persona puede tener acceso a la información privada.

-Seguridad en el personal:

• En la empresa tienen dos grandes puertas de emergencia en cada muro tienen extinguidores y tienen 4 tomas de agua, también existen brigadas y cada empleado tiene la capacidad de ayudar a evacuar a todos los demás empleados.

-Seguridad Física:

• Con la seguridad física se trata de evitar fallos a cada rato.

-Seguridad contra virus:

• Cada máquina está protegida con el antivirus kaspersky ya que es un buen antivirus capaz de proteger la maquina y los documentos que existan en ella al igual que brinda protección en la web.

-Seguros:

• Tiene un convenio con la aseguradora GNP seguros, efectuado para cualquier tipo de robos o cualquier otro desastre sobre los equipos o cualquier inmueble que se encuentre dentro de la empresa al igual que para los empleados.

-Seguridad en la utilización de los equipos:

• En esta empresa tienen su propio soporte técnico así que no cualquier empleado puede tener acceso o monitorear la maquinaria al menos que sea bajo la supervisión de un técnico.

3.2.- Procedimiento de auditorías internas:

-Procedimientos:

• HP continuará proporcionando Servicios de Centro de Datos y Servicios de Almacenamiento para gestionar y apoyar el ambiente de centro de datos de Gloria S.A. HP proporciona Administración de Servidores para acoger a más de 650 servidores de rango medio y Servicios de Backup y Restauración para la recuperación de pérdidas.

• El acuerdo también incluye Carrier Management Services de telecomunicaciones internacionales y regionales, además de Servicios de Administración de Redes para el entorno LAN / WAN de la empresa. HP también proporciona Enterprise Application Hosting Services para la plataforma Gloria S.A y migrará a un apoyo dedicado.

-Documentación:

• La empresa Gloria S.A cuenta con un convenio con la empresa HP con la cual tiene la facilidad de tener licencias originales de acuerdo al contrato y necesidades de la empresa, así garantía en los equipos pertenecientes al área de sistemas.

-Organización de archivos:

• Se cuenta con sistemas gestores de información, de bases de datos, de contenido web y de documentación.

-Estándares de programación:

• El área de Sistemas cuenta con diversos lenguajes de programación así como diferente maquinaria y software especial para poder darle mayor estabilidad y funcionalidad a los sistemas tanto de oficina como los que se usan en producción que actualmente se utiliza en la empresa.

-Controles:

• La empresa Gloria cuenta con diferentes tipos de control, los primeros son se acceso a información en computadoras, mediante un software que se encarga de validar un usuario y password de el empleado autorizado.

• Para el acceso a maquinaria se cuenta con tarjetas especiales de

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