Cuestionario Para Cumplimiento ISO 9001

Requisitos generales

Se han definido los procesos necesarios para el SGC, determinado su secuencia e interacción?

Se han determinado los criterios y métodos para asegurar que todo salga bien?

Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de información?

Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de estos procesos?

Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?

Documentación

Está definida, documentada y aprobada por Dirección la política de calidad de la organización?

Se han definido los objetivos de calidad?

Los objetivos de calidad son acordes a la política de calidad?

Se ha dado a conocer a todo el personal la política y objetivos de calidad?

Está establecida la revisión de los objetivos y de la política de calidad?

Existe un manual de calidad?

Existe una colección de procedimientos que cubra las actividades del SGC?

MANUAL DE CALIDAD

Describe el SGC su alcance y sus exclusiones?

Se ajusta a las directrices principales de ISO 9001 en cuanto a responsabilidades de la Dirección, gestión de los recursos, prestación del servicio y la medición, análisis y mejora continua de los servicios?

Describe los procesos que se dan en la organización y la interacción entre ellos?

Hace referencia a los procesos que se aplican en la organización?

El manual es lo suficientemente comprensible para todo el personal de la organización y da una idea clara de la misma, de su actividad, y del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.

Se incluye la lectura del Manual en el proceso de formación de personal.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Se han identificado los responsables de aprobar, revisar y actualizar la documentación del SGC ?

Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edición o revisión?

Se ha distribuido la documentación al personal encargado de su aplicación? Existe un listado?

Se controla la documentación de origen externo (circulares, asociaciones, administración, etc?

Se conserva una copia de los distintos documentos del SGC legible y fácilmente identificable?

Existe una metodología para prevenir el uso de documentos obsoletos?

CONTROL DE LOS REGISTROS

Se han identificado cuáles son los registros del SGC de la organización?

Se identifican, almacenan y protegen los registros importantes?

Se ha identificado el tiempo de retención y su disposición final?

Se dispone de un procedimiento documentado para el control de dichos registros?

Se realizan copias de seguridad de los datos informáticos?

Se ha instalado un antivirus en el sistema informático?

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Se ha informado a los empleados y colaboradores de su papel dentro del SGC?

Se le ha informado a cada empleado/colaborador de los efectos de la implantación del SGC en su puesto de trabajo?

ENFOQUE AL CLIENTE

Se ha hecho un análisis con los clientes de la organización y se han agrupado en diferentes categorías?

Se han definido las necesidades y expectativas generales de los clientes?

Se ha realizado una especificación del servicio acorde con las necesidades y las expectativas de los clientes?

POLÍTICA DE CALIDAD

Existe una política de calidad recogida en algún documento y aprobada por la Dirección?

Se ha distribuido y explicado al personal la política de calidad?

De su lectura ¿pueden extraerse o derivarse fácilmente los objetivos de calidad?

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora de eficacia del sistema de la calidad?

Se ha previsto su revisión?

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Están definidos los objetivos de la calidad?

Están cuantificados esos objetivos y son medibles?

Son representativos de las carácterísticas del servicio?

Las metas fijadas para esos objetivos son alcanzables?

Se ha comunicado a los empleados y colaboradores dichos objetivos?

Se les ha explicado cómo alcanzar dichos objetivos?

Se realiza una revisión periódica de dichos objetivos?

PLANIFICACION DEL SGC

Los objetivos de calidad ¿son coherentes con la política de calidad?

Se identifican, planifican y documentan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos?

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Existe un organigrama actualizado de la organización?

Están definidas por escrito las funciones y responsabilidades del personal?

Están claras las relaciones entre todo el personal (dependencias, canales de información y ayuda?

Todo el personal conoce sus funciones y responsabilidades?

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Existe la figura de Representante de la Dirección en materia de calidad?

Posee la autoridad suficiente dentro de la organización?

Se ha informado al personal de la existencia de dicha función y de sus responsabilidades?

Abarca tanto la gestión interna del SGC como las relaciones externas en materia de calidad?

COMUNICACIÓN

Dispone la organización de medios de comunicación internos (tablón de anuncios, reuniones, etc?

Dichos medios se utilizan para comunicar información relativa a la calidad y al SGC?

Son efectivos? Es decir, el personal conoce los niveles de calidad proporcionados por la organización (información relativa a reclamaciones, satisfacción de los clientes?

GENERALIDADES

Está establecida la revisión del SGC?

Se ha fijado una periodicidad para estas revisiones?

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

En el caso de que se realicen revisiones del sistema, se tiene en cuenta la información apropiada?

RESULTADOS DE LA REVISIÓN?

Como resultado de la revisión, se han extraído conclusiones y tomado acciones de mejora relativas, por ejemplo al SGC, los procesos de la organización, recursos, etc.

Los resultados de la revisión del sistema, se han plasmado en un documento suficientemente extenso, incluidas las acciones de mejora?

Se ha distribuido este documento, como mínimo, entre los responsables de departamento?

PROVISIÓN DE RECURSOS

Dispone la organización, en general, de los medios adecuados (maquinas, instalaciones, documentos, etc) para realizar y controlar su actividad?

Posee la organización un plan de inversiones o de adquisición acorde a con sus objetivos?

Existe una política de Recursos Humanos en la Organización?

Poseen los empleados la cualificación óptima para

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