DESVIACIONES SOFA

PLAN DE TRABAJO

EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA

ÁREA DE VENTAS

TIPO DE PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVO

PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE

• Todos los conceptos tuvieron un ahorro mayor del 5 % en lo presupuestado

• En ningún concepto se invirtió más de lo presupuestado

• el presupuestado en general presenta un 5 % menos de lo presupuestado

PLAN DE TRABAJO

EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA

ÁREA DE VENTAS

TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSION

PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %

Servicio de energía eléctrica 20.000 20.000 0 0

Sala de capacitación 200.000 175.000 25.000 12.5

Lápices 25.000 25.750 -750 -3

Cartuchos 252.000 259.560 -7.560 -3

Resma de papel 150.000 154.500 -4.500 -3

Conexión a internet 17.500 17.500 0 0

Lapiceros 50.000 51.500 -1.500 -3

Alquiler sillas 35.000 25.000 10.000 28.57

total 749.500 728.810 20.690 2.76

CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVICIONES $ DESVIACIONES %

Video beam 1.300.000 1.235.000 65.000 5

Memoria USB 36.000 34.200 1.800 5

Impresoras 1.200.000 1.140.000 60.000 5

Computador escritorio 10.400.000 9.880.000 520.000 5

Computador portátil 4.640.000 4.408.000 232.000 5

Teléfono celular 200.000 190.000 10.000 5

Tablet 6.500.000 6.175.000 325.000 5

total 24.276.000 23.062.200 1.213.800 5

• Los conceptos en los cual se gastó más de lo presupuestado fue cartuchos ,resma de papel lapiceros y lápices cada uno con un -3 %

• El concepto en el cual se gastó menos de lo presupuestado fue el de alquiler sillas con un 28.57%

• El presupuesto en general presenta un 2.76 % menos a lo presupuestado

PLAN DE TRABAJO

EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA

ÁREA DE VENTAS

TIPO DE PRESUPUESTO: GASTOS DE VENTA

CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %

Plegables 150.000 138.000 12.000 8

Brochures 650.000 598.000 52.000 8

Obsequios 1.950.000 1.794.000 156.000 8

Profesional en mercadeo 140.000 143.500 -3.500 -2.5

Asistente comercial 2.400.000 2.443.200 -43.200 -1.8

Volantes 22.500 20.700 1800 8

Asesor comercial 61.000.000 62.098.000 -1.098.000 -1.79

Auxilio combustible 1.360.000 1.392.000 -32.000 -2.35

total 67.672.500 68.627.400 -954.900 -1.41

PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE

• El concepto en el cual se gastó más de lo presupuestado fue el de auxilio de combustible con -2.35%

• Los conceptos en los cuales se gastó menos de lo presupuestado fueron los plegables, brochure obsequios y volantes con un 8 %

• El presupuesto en general presenta un -1.41 % más de gasto de lo que presupuestado

PLAN DE TRABAJO

EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA

ÁREA DE VENTAS

TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS

PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %

Boletería 750.000.000 750.000.000 0 0

Stand rectangular grande 12.292.608 12.292.608 0 0

Stand rectangular mediano interior 28.682.752 28.682.752 0 0

Stand rectangular lateral o costados 45.072.896 45.072.896 0 0

Stand rectangular pequeño 61.463.040 61.463.040 0 0

Stand cuadrado grande 9.053.632 9.053.632 0 0

Stand cuadrado mediano 33.951.120 33.951.120 0 0

Stand cuadrado pequeño 31.121.860 31.121.860 0 0

total 971.637.908 971.637.908 0 0

• Ningún concepto presenta alguna variación con lo presupuestado

PLAN DE TRABAJO

EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA

ÁREA DE VENTAS

TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS

PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECURTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %

Stand rectangular grande 10.080.000 10.080.000 0 0

Stand rectangular mediano interior 23.520.000 23.520.000 0 0

Stand rectangular lateral o costados 36.960.000 36.960.000 0 0

Stand rectangular pequeño 50.400.000 50.400.000 0 0

Stand cuadrado grande 7.424.000 7.424.000 0 0

Stand cuadrado mediano 27.840.000 27.840.000 0 0

Stand cuadrado pequeño 25.520.000 25.520.000 0 0

total 181.744.000 181.744.000 0 0

• Ningún concepto presenta alguna variación con lo presupuestado

Análisis General plan de trabajo 1

• El área que presento una mejor ejecución fue la de inversión con un ahorro del 5 %

• El área que obtuvo la ejecución más desfavorable fue de gastos de ventas con -1.41 % más de lo presupuestado

DESVIACIONES CASO 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Concepto Vr presupuestado Vr real Desviación $ Desviación %

Transporte 1.900.000 1.800.000 100.000 5.26%

Servicio publico 180.000 180.000 0 0%

Alquiler de locación 1.250.000 1.225.000 25.000 2%

Alquiler de mobiliario 80.000 70.000 10.000 12.5%

Refrigerios 280.000 250.000 30.000 10.71%

TOTALES 3.690.000 3.525.000 165.000 4.47%

Análisis:

• Ningún concepto tuvo un gasto mayor a lo presupuestado f

• El concepto que más ahorro fue Alquiler de mobiliario con un 12.5% menos de lo presupuestado.

• El presupuesto en general tiene un 4.47% menos de lo presupuestado

MERCADEO:

Concepto Vr presupuestado Vr real Desviación $ Desviación %

Vallas publicitarias 1.700.000 1.564.000 136.000 8%

Insertos en el periódico 2.550.000 2.346.000 204.000 8%

Obsequios 780.000 741.000 39.000 5%

Cuñas radiales 2.000.000 1.840.000 160.000 8%

Comercial de televisión 2.500.000 2.300.000 200.000 8%

Publicidad web 22.500.000 20.700.000 1.800.000 8%

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