Ejemplo de un Manual de calidad SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

LORENA NARVAEZ

KELLY BELALCAZAR

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. GENERALIDADES
   2.1 OBJETIVO

1. ALCANCE

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1 GENERALIDADES

3.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

3.2.1 Generalidades

3.2.2 Manual de calidad

3.2.3 Control de documentos

3.2.4Control de registros

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

4.2 ENFOQUE AL CLIENTE

4.3 POLITICA DE CALIDAD

4.4 PLANIFICACIÓN

4.4.1 Objetivos de calidad

4.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad

4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

4.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.5.2 Representante de la dirección

4.5.3 Comunicación interna

4.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

4.6.1 Generalidades

4.6.2 Información de entrada para la revisión

4.6.3 Resultado de la revisión

1. GESTION DE LOS RECURSOS

5.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

5.2 RECURSOS HUMANOS

5.2.1 Generalidades

5.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

5.3 INFRAESTRUCTURA

5.4 AMBIENTE DE TRABAJO

1. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

6.2.2Revisión de los requisitos relacionados con el producto

6.2.3 Comunicación con el cliente

6.3DISEÑO Y DESARROLLO

6.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

6.3.2 Elementos de entrada del diseño y desarrollo

6.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

6.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

6.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

6.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

6.4 COMPRAS

6.4.1 Proceso de compras

6.4.2 Información de compras

6.4.3 Verificación de los productos comprados

6.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

6.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

6.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio

6.5.3 Identificación y trazabilidad

6.5.4 Propiedad del cliente

6.5.5 Preservación del producto

6.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

7.1 GENERALIDADES

7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.2.1 Satisfacción del cliente

7.2.2 Auditoría interna

7.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

7.2.4 Seguimiento y medición del producto

7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

7.4 ANÁLISIS DE DATOS

7.5 MEJORA

7.5.1 Mejora continua

7.5.2 Acción correctiva

7.5.3 Acción preventiva

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la compañía se ha estructurado e implementado de manera integral, con el fin de mejorar la prestación del servicio a sus clientes (interno – externo) y a la Sociedad Colombiana. Para lograrlo, ha orientado todos sus procesos, procedimientos, normas y políticas en un escenario de calidad, gracias al compromiso de la Alta Dirección, que asumió esta el desarrollo de esta política con responsabilidad.

Todos los procesos interactúan entre sí, sistemáticamente y coherentemente, de tal forma que permiten el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Con el objetivo de implementar un sistema de gestión integrado, que permita una articulación armónica entre los procesos incluidos dentro del sistema de gestión de calidad; el siguiente manual sigue los lineamientos de las normas de manera gradual, con el fin de implementar los requisitos de las normas NTC ISO 9001 para los sistemas de gestión de la calidad.

El presente manual enuncia la política y objetivos de calidad; establece el alcance del sistema, los requisitos no aplicables, el compromiso de la Alta Dirección, el mapa de procesos que hace posible el logro de la misión institucional y permite la interacción del sistema

Este documento es controlado, revisado y actualizado de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para Control de Documentos AC001.16.

De esta manera este manual, queda a disposición de todos los miembros de la compañía convirtiéndose en la principal fuente de información para todos los miembros de la organización sobre cómo se da cumplimiento a los requisitos de la norma de calidad. El documento se encuentra disponible en la intranet, siguiendo el vínculo Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

El presente manual de calidad describe la estructura de la organización, acorde con las normas NTC-ISO 9001. Así mismo establece el compromiso de la alta dirección con la aplicación de la Política de calidad, para que las actividades sean planeadas, desarrolladas, supervisadas y controladas.

1. GENERALIDADES

1. Objetivo

Integrar en un documento, los elementos que definen y componen el Sistema de Gestión Integral con el propósito que se conviertan en un instrumento clave para la inducción, capacitación, desarrollo y mejoramiento del desempeño de los empleados, pasantes, contratistas y mediante estos de la organización, generando confianza al cliente sobre la forma en que se gestionan los procesos dentro de la empresa.

1. Alcance

El presente Manual ha sido desarrollado teniendo en cuenta la misión, visión y la cultura organizacional de la Entidad, buscando la satisfacción de sus clientes (internos-externos) entregándoles un producto y prestando servicios con calidad asegurada.

1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

1. Generalidades

La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008, por medio de:

1. La revisión periódica de los objetivos y las políticas de calidad de acuerdo con la información obtenida del seguimiento, según establece el procedimiento AC002.06 y la actualización de estos y de  en caso de ser necesario.
2. Estableciendo el registro de los cambios realizados y documentación para realizar seguimiento de todos los procesos dentro de la organización, establecida en la norma.
3. Declaraciones de políticas y objetivos de calidad y su divulgación dentro de la organización.

Se han documentado e implementado otros documentos y registros necesarios para que la entidad pueda hacer una eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

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