MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVO 3

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO. 4

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO. 4

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS. 4

4. FORMATOS REQUERIDOS. 4

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 4

6. RESPONSABILIDADES. 5

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 6

8. DESARROLLO. 7

INTRODUCCIÓN

Interjet es una aerolínea 100% mexicana, que surge para ofrecer al mercado una alternativa distinta de servicio de transporte aéreo que cuenta con el mejor y más calificado grupo de talento humano de la industria aérea mexicana.

En Interjet tenemos personal experimentado, seleccionado con rigurosos exámenes de conocimientos y experiencia, excelente atención a bordo de personal técnico altamente calificado, combinamos experiencia y juventud, lo que nos hace una opción de seguridad, calidez y confiabilidad.

Aplicamos la más avanzada tecnología informática y de automatización en todos los procesos de la aerolínea.

Se presenta este manual para conocer el proceso del área de compras para tener una mayor eficacia a la hora de hacer los pedidos requeridos de cada departamento.

OBJETIVO

Dar a conocer al personal como se labora en el área de compras y así pedir con tiempo lo necesario para cada departamento, sin olvidar que se puede llegar a hacer modificaciones sin previo aviso, en este caso se tiene que pasar una copia de dichos cambios a cada departamento.

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.

Establecer el método para asegurar las compras de los insumos y servicios adquiridos, conforme a lo requerido por InterJet ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.

Este procedimiento aplica a todas las adquisiciones de los insumos y servicios que afectan la calidad del servicio que proporciona InterJet .

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS.

3.1 Norma ISO-9001:2008 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos.

3.2 Sección 7 Manual de calidad – Realización del producto.

3.3 IDCO-01-01 Evaluación, selección y medición del desempeño de proveedores.

3.4 PDC-11 Elaboración de lunch.

3.5 Sistema de aplicación productivo (SAP).

3.6 PDC-02 Registro y supervisión de agencias.

4. FORMATOS REQUERIDOS.

4.1 FDCO-01-01 Evaluación, selección y medición del desempeño de proveedores.

4.2 FDCO-01-02 Plan de acciones de mejora.

4.3 FDCO-01-03 Lista de proveedores aprobados y evaluados.

4.4 FDCO-01-04 Orden de compra – Orden de compra – Sistema SAP.

4.5 Reporte de requisiciones de compra – Sistema SAP ZMMRE_SolPed.

4.6 Lista de recursos críticos que afectan la calidad.

4.7 FDCO-03-01 Requisición de refacciones, materiales, equipos, papelería y/o artículos varios.

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

5.1 Orden de Compra: Documento legal por el cual se formaliza la compra de los materiales o servicios.

5.2 Requisición de refacciones, materiales y equipo, papelería y/o artículos varios: Documento por el cual se solicitan al área de compras los materiales y servicios necesarios para la prestación del servicio en InterJet, su equivalente en el sistema SAP es el reporte de requisiciones de compra.

FDG-01-01

5.3 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

5.4 Proveedor Aprobado: Es aquel proveedor autorizado para suministrar insumos.

5.5 Recursos Críticos: Producto y/o insumo o servicio que afecta directamente la calidad de la prestación del servicio.

5.6 Producto Urgente: Es aquel que no se encuentra en existencia en los almacenes y probablemente sea la causa que una unidad no salga de viaje.

5.7 Comité de Compras: Grupo de evaluación de compras conformado por el Director General, Director de Mantenimiento, Director de Administración y Finanzas, Gerente y Subgerente de Adquisiciones e Importaciones, Jefes de Almacén de Refacciones, Jefe de Almacén General y Jefes de Taller.

5.8 Sistema de aplicación Productivo (SAP): Software que permite manejar la información de forma integral.

6. RESPONSABILIDADES.

6.1 Jefe de Almacén: Coordinar las actividades relacionadas con el control del almacén general para proporcionar de manera oportuna los insumos solicitados por las áreas, así como verificar la correcta aplicación del presente documento.

6.2 Auxiliares de Almacén: La recepción, verificación, manejo, almacenamiento, conservación, envió y entrega de los insumos.

6.3 Del área Solicitante: Elaborar y enviar la requisición de papelería y/o artículos varios debidamente requisitada al almacén general los primeros 5 días de cada mes.

6.4 Responsable de Imprenta: Imprimir en tiempo y forma los documentos para la prestación del servicio requeridos por las áreas, para la entrega oportuna de los mismos.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.

INICIO B

8.1

Recibir el reporte de requerimientos de compras (SolPed)

1

FDCO-03-01 Requisición de refacciones, materiales equipos, papelería y/o artículos varios

8.7

Enviar aoden de compra al proveedor

FDCO-01-04 Orden de compra – Orden de compra sistema SAP

8.2

Solicitar autorización por el comité de compras

8.8

Recibir los materiales y/o insumos

FDCO-01-04 Orden de compra – Orden de compra sistema SAP

8.3

NO

¿Se autoriza 1

requicisión de

compras?

PDCO-02 Control del almacén general

PDCO-03 Control del almacén de refacciones

8.4

SI

NO

¿Es recurso 2 crítico?

SI

8.9

Evaluar el desempeño del proveedor

FIN

FDCO-01-01 Evaluación, selección y medición del desempeño de

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